大余縣交通運輸局2019年度部門決算

目????錄??

?

第一部分??大余縣交通運輸局概況

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分??2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資產占用情況表

?? ??第三部分??2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

????情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分??名詞解釋

?

?

?

?

?

第一部分??交通運輸部門概況

?

一、部門主要職能

根據中共大余縣委辦公室關于印發《大余縣交通運輸局主要職責內設機構和人員編制規定》的通知（余辦字〔2011〕97號）大余縣交通運輸局機關內設6個職能股室，主要職責有：

1.貫徹國家、省、市人民政府及其業務主管部門關于交通行業的發展戰略、產業政策和法律法規，擬定全縣公路和水路交通行業發展規劃、中長期計劃并組織實施；負責全縣交通行業統計和信息工作。

2.負責全縣道路（含出租車、城市公交車）和水路族客運輸、貨物運輸、汽車維修、運輸服務、現代物流、汽車租賃、汽車綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓的行業管理；建立和完善公路運輸信息、服務體系；

3.負責港航設施建設與維護管理，江河湖泊岸線布局與使用的行業監管。

4.負責本縣區域內國防交通戰備工作；調控重點物資運輸和緊急客貨的運輸。

5.管理全縣交通建設市場，組織交通基礎設施建設資金的籌集使用與管理；指導縣交通系統內部審計工作；協同有關部門制定轄區內有關交通行業的價格和經濟政策；監督檢查交通行業價格執行情況。

6.負責全縣農村公路交通基礎設施的建設、維護和管理；對各鄉鎮、林場、企業養護的公路進行技術指導和質量監督；協助國家、省、市重點交通工程建設的實施，組織實施本縣地方重點交通工程建設。

7.承擔全縣公路、水路運輸，交通基礎設施建設的安全生產監督管理。

8.指導全縣公路、水路、車船的技術標準管理，指導交通行業教育培訓工作。

9.負責局機關和下屬事業單位人事、勞動工資、機構編制管理，加強交通行業職工隊伍建設及精神文明建設。

10.負責交通行業的涉外工作，指導利用外資、技術引進和開展國際、國內交通經濟技術合作與交流。

11.承辦縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1戶，獨立編制機構數5個包括：局機關、公路站、運管所、養護隊、渡口站。

本部門2019年年末編制人數 ?53人，其中行政編制??9人，事業編制??44人；年末實有人數?37?人，其中在職人員?37?人，退休人員45??人。

?

?

?

?

?

?

?

第二部分??2019年度部門決算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

???

第三部分??2019年度部門決算情況說明

?

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計?12503.57萬元，其中年初結轉和結余2251.84?萬元，較2018年增加1245.15萬元，增長123.68?%；本年收入合計10251.73?萬元，較2018年增加1970.49萬元，增長23.79??%，主要原因是：公共基礎設施交通工程項目完工進度增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入6538.14萬元，占64%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入3713.6萬元，占36%。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計12503.57萬元，其中本年支出合計12007.34萬元，較2018年增加4971.34萬元，增長70%，主要原因是：新建公共基礎設施交通工程項目，完工項目增加支出增加；年末結轉和結余496.23萬元，較2018年減少1755.61萬元，下降353.8%，主要原因是：項目完工進度不一致支付進度不同。

本年支出的具體構成為：基本支出485.63?萬元，占4%；項目支出11521.71?萬元，占96%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為8263.66萬元，決算數為8263.66萬元，完成年初預算的100?%。其中：

（一）科學技術支出年初預算數為388.14萬元，決算數為388.14萬元，完成年初預算的100%；

（二）節能環保支出年初預算數為151.63萬元，決算數為151.63萬元，完成年初預算的100?%；

（三）城鄉社區支出年初預算數為5430.63萬元，決算數為5430.63萬元，完成年初預算的100%；

（四）交通運輸支出年初預算數為2167.04萬元，決算數為2167.04萬元，完成年初預算的100?%；

（五）金融支出年初預算數為5.4萬元，決算數為5.4萬元，完成年初預算的100%；

（六）其他支出年初預算數為27.98萬元，決算數為27.98萬元，完成年初預算的100%；

（七）社會保障和就業支出年初預算數為43.06萬元，決算數為43.06萬元，完成年初預算的100%；

（八）衛生健康支出初預算數為?22.21萬元，決算數為22.21萬元，完成年初預算的100%，

（九）住房保障支出年初預算數為27.56萬元，決算數為27.56萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出399.86萬元，其中：

（一）工資福利支出357.85萬元，較2018年增加34?.91萬元，增長11%，主要原因是：單位人員變動。

（二）商品和服務支出29.9萬元，較2018年減少3.33萬元，下降10%，主要原因是：工作業務變動。

（三）對個人和家庭補助支出?12.11萬元，較2018年（減少5.89萬元，下降32.7%，主要原因是：工作業務變動。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為27.5萬元，決算數為12.33萬元，完成年初預算的44.84%，決算數較2018年增加0.33萬元，增長2.5%，主要原因是：工作業務變化，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%；因公出國境團組數為0個團（組），因公出國境人次數為0（人），決算數較年初預算數減少的主要原因是：預算未安排此費用。

（二）公務接待費支出年初預算數為17.2萬元，決算數為7.69萬元，完成年初預算的44.71%，決算數較2018年減少1.27萬元，下降14%。國內公務接待批次為119批次，國內公務接待人數為1130人，決算數較年初預算數減少的主要原因是：2019年接待減少。

（三）公務用車購置及運行維護費支出4.64萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0?%，決算數較年初預算數減少的主要原因是：本單位本年度未購置車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為10萬元，決算數為4.64萬元，完成年初預算的46.4%，決算數較2018年增加1.26萬元，增長37.28%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：工作業務變化。

六、機關運行經費支出情況說明

????本部門2019年度機關運行經費支出399.86萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加11.86萬元，增長3.06?%，主要原因是：工作任務增加。

七、政府采購支出情況說明

????本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。

八、國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛3?輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車?3?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，車輛中的其他用車主要是扶貧、治超工作；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備?0?臺（套）。

九、預算績效情況說明

???（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目6個，二級項目8個，共涉及資金4099.81萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對“交通運輸支出”、“城鄉社區支出”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出3526.65萬元。占一般公共預算項目支出總額的?86?%。從評價情況來看，整體績效評價良好。

組織對“大余縣交通運輸局”1?個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出4099.81萬元，政府性基金預算支出1530.44萬元。從評價情況來看，整體績效評價良好。

????（二）部門決算中項目績效自評結果

?我部門今年在部門決算中反映交通運輸項目績效自評結果。

交通運輸項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，交通運輸項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為315萬元，執行數為315萬元，完成預算的100%。一是社會效益良好；二是服務對象滿意度高。發現的問題及原因：一是綜合效益有待提高。下一步改進措施：加強交通基礎設施現代化建設.交通運輸項目績效自評綜述：整體績效評價良好。

?

?

第四部分??名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（四）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。

?（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

大余縣交通運輸局2019年決算公開表（附件二）大余縣交通運輸局2019年度部門整體支出績效評價指標體系評分表（附件一）2019年大余縣交通運輸局績效自評表(1)