目 錄
第一部分 南安鎮(zhèn)鎮(zhèn)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南安鎮(zhèn)概況
一、部門主要職能
（一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入
1、宣傳貫徹黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民政策、扶貧開發(fā)政策和省、市、縣關(guān)于加快農(nóng)村發(fā)展的各項(xiàng)決策部署。
2、科學(xué)編制和組織實(shí)施好全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃和小城鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新農(nóng)村和社會(huì)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃。
3、制定年度發(fā)展目標(biāo)和推進(jìn)措施，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
4、做好土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，保護(hù)好基本農(nóng)田。
5、組織實(shí)施好區(qū)域內(nèi)生態(tài)建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重大項(xiàng)目。
6、抓好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展節(jié)水高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，壯大特色產(chǎn)業(yè)基地規(guī)模，培育龍頭企業(yè)，扶持各類農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，健全農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，提升產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平。
7、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入。
（二）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生
1、加快新型農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。
2、促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，完善農(nóng)村最低生活保障制度。
3、加強(qiáng)農(nóng)村建設(shè)文明建設(shè)，加大公共設(shè)施建設(shè)投入，繁榮農(nóng)村公共文化。
4、提高農(nóng)村人口素質(zhì)，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平，加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，著力改善農(nóng)村人居環(huán)境，做好防災(zāi)減災(zāi)工作。
5、強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技服務(wù)和農(nóng)民培訓(xùn)教育，培養(yǎng)有文化、懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營(yíng)的新型農(nóng)民。
6、建立健全信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，為農(nóng)村發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。
7、做好五保供養(yǎng)、優(yōu)扶安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、老齡服務(wù)和其他社會(huì)救助工作。
8、拓寬服務(wù)渠道，推行“一站式”服務(wù)，方便群眾辦事。
（三）加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定
1、著力加強(qiáng)社會(huì)管理職能，深入開展平安創(chuàng)建活動(dòng)，實(shí)行群防群治，搞好社會(huì)治安綜合治理。
2、建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危急處置能力，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公共秩序。
3、做好農(nóng)村信訪、法律服務(wù)和人民調(diào)解工作，暢通民意訴求渠道，及時(shí)化解處理土地流轉(zhuǎn)、土地征用、水權(quán)配置、林權(quán)改革等方面的突出矛盾和民事糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。
4、依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗族勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。
5、推進(jìn)依法行政，健全保障農(nóng)民權(quán)益機(jī)制，維護(hù)社會(huì)公平正義。
(四)推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧
1、加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，配強(qiáng)配優(yōu)村級(jí)班子，加強(qiáng)農(nóng)村黨員干部隊(duì)伍建設(shè)。
2、做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、征兵等工作。
3、指導(dǎo)村民自治，完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理。
4、加快農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，培育農(nóng)村服務(wù)性、公益性、互助性社會(huì)組織，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
5、加強(qiáng)農(nóng)村法治宣傳教育，強(qiáng)化涉農(nóng)執(zhí)法監(jiān)督和司法保護(hù)，推進(jìn)農(nóng)村依法治理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)行政單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，其中包括獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、計(jì)生、民政、農(nóng)業(yè)、文化等。
本部門2019年年末編制人數(shù)94人，其中行政編制49人，事業(yè)編制45人；年末實(shí)有人數(shù)64人，包括行政人員27人、全部補(bǔ)助事業(yè)單位人員35人，退休人員35人，遺囑人員12人。
第二部分 2019年度部門決算表
九張表（詳見附表）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)39795.08萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3496.04萬元，較2018年增加25394.01萬元，增加176%，本年收入合計(jì)36299.04萬元，較2018年增加23629.76萬元，增加186%，主要原因是：本年項(xiàng)目工程款收入比上年有所增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入36299.04萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)39795.08萬元，其中本年支出合計(jì)23434.32萬元，較2018年增加7529.29萬元，增加47%，主要原因是：本年度支出各項(xiàng)工程款比上年有所增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16360.76萬元，較2018年增加12864.72萬元，增長(zhǎng)367%，主要原因是：工程款還有很多未支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3330.99萬元，占14%；項(xiàng)目支出20103.33萬元，占86%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為38799.54萬元，決算數(shù)位38799.54萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為482.93萬元，決算數(shù)為482.93萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元.
（三）文化體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為18.33萬元，決算數(shù)為18.33萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為220.45萬元，決算數(shù)為220.45萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為436.92萬元，決算數(shù)為436.92萬元，完成年初數(shù)100%。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為19941.47萬元，決算數(shù)為19941.47元，完成年初預(yù)算數(shù)100%
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為893.76萬元，決算數(shù)為893.76萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%，
（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為255.19萬元，決算數(shù)為255.19萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%
（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為89.73萬元，決算數(shù)為89.73萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%
（十）其他支出年初預(yù)算數(shù)為100萬元，決算數(shù)為100萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2372.76萬元，其中：
（一）工資福利支出644.95萬元，較2018年增加51.52萬元，上升8%，主要原因是：人員變動(dòng)。
（二）商品和服務(wù)支出696.05萬元，較2018年增加287.07萬元，增加70%，主要原因是：支出增加
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1031.76萬元，較2018減少59.65萬元，上升5.4%，主要原因是：有些補(bǔ)貼類資金已走一卡通發(fā)放。
（四）其他資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為61.20萬元，決算數(shù)為66.78萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加5.58萬元，增加9%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為46萬元，決算數(shù)為46.52萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加1.1萬元，增加3%。主要原因是：增加外出用餐開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.09萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年減少0萬元，下降0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.2萬元，決算數(shù)為20.26萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年增加5.06萬元，增加33%。主要原因是：新購置公務(wù)車一輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出696.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2018年增加287.07萬元，增加70%，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目廣告宣傳制作報(bào)賬有所增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額2.1425萬元，其中：政府采購貨物支出2.1425萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2019年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，分別為轉(zhuǎn)移支付和基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金185萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的12.8%.從自評(píng)情況來看，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分80，見附件
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指中央、省、市、縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購買住房的補(bǔ)貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（九）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(計(jì)生轉(zhuǎn)移支付)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
南安鎮(zhèn)人民政府2018年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
