大余縣總工會2019年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣總工會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資產占用情況表》
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣總工會部門概況
一、部門主要職能
根據三定方案，縣總工會主要職能為：
（一）參與職能。代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企業、事業單位民主管理，實施民主監督，是工會代表職工權益，依法維護職工利益的重要渠道、途徑和必要性。
（二）維護職能。維護職工合法權益是工會的基本職責。
（三）建設職能。工會從工人階級的長遠利益出發，引導廣大職工群眾參加建設和改革，努力完成經濟和社會發展任務，積極推動社會經濟效益和生產力的提高。
（四）教育職能。工會教育職能包括思想政治教育和文化技術教育，為了更好地維護職工合法權益，就必須履行好教育職能。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：大余縣總工會本級。
本部門2019年年末實有人數30人，其中在職人員12人，退休人員11人；年末其他人員7人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計1418.50萬元，其中年初結轉和結余572.04萬元，較2018年增加522.07萬元，增長58.23%%；本年收入合計846.47萬元，較2018年減少28.26萬元，下降3.23%，主要原因是：年初結轉和結余含全縣預算單位未撥2018年度工會經費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入834.87萬元，占98.62%；其他收入11.60萬元，占1.38%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計802.40萬元，其中本年支出合計802.40萬元，較2018年增加478.01萬元，增長147.35%，主要原因是：2018年度應撥未撥全縣預算單位工會經費于2019年度撥付；年末結轉和結余616.10萬元，較2018年增加44.06萬元，增長7.7%，主要原因是：因工資增資導致2019年度應撥未撥全縣預算單位工會經費大于2018年度應撥未撥全縣預算單位工會經費。
本年支出的具體構成為：基本支出802.40萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為341.34萬元，決算數為802.40萬元，完成年初預算的235.07%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為302.16萬元，決算數為343.80萬元，完成年初預算的113.78%，主要原因是：決算數含自收自支事業人員住房公積金及基本養老保險金、職業年金，而預算數不含。
（二）教育支出年初預算數為0萬元，決算數為327.10萬元，主要原因是：決算數含撥付教育系統2018年度應撥未撥工會經費。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為20.61萬元，決算數為7.02萬元，完成年初預算的34.06%，主要原因是：預算數含自收自支事業人員基本養老保險金、職業年金，而決算數只體現全額撥款人員基本養老保險金、職業年金等。
（四）衛生健康支出年初預算數為5.99萬元，決算數為121.00萬元，完成年初預算的2020.03%，主要原因是：決算數含撥付衛健系統2018年度應撥未撥工會經費。
（五）住房保障支出年初預算數為12.58萬元，決算數為3.48萬元，完成年初預算的27.66%，主要原因是：年初預算數含自收自支事業人員住房公積金支出，而決算數不含。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出790.78萬元，其中：
（一）工資福利支出176.56萬元，較2018年增加8.67萬元，增長5.16%，主要原因是：2019年度調入公務員1人。
（二）商品和服務支出578.72萬元，較2018年增加523.37萬元，增長945.56%，主要原因是：2018年度應撥未撥全縣預算單位工會經費于2019年度撥付。
（三）對個人和家庭補助支出35.50萬元，較2018年減少0.26萬元，下降0.7%，主要原因是：2018年支付了2016-2017年度三人的獨生子女父母獎勵金，2019年支付了2018-2019年度二人的獨生子女父母獎勵金。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為8.40萬元，決算數為8.21萬元，完成年初預算的97.73%，決算數較2018年減少0.01萬元，下降0.12%，其中：
（一）因公出國（境）團組數0組，0人，支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為8.40萬元，決算數為8.21萬元，國內公務接待批次186個，國內公務接待人次1516人，完成年初預算的97.73%，決算數較2018年減少0.01萬元，下降0.12%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約，減少“三公”經費開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出75.30萬元，較年初預算數增加17.43萬元，增長30.12%，主要原因是：人員編制數量增加，因工作業務需要，差旅費及其他交通費用有較大幅度提高。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛；無單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上專用設備。
九、預算績效情況說明
2019年我部門已開展部門整體績效、預算管理績效并開展績效評價，詳見附件《2019年大余縣總工會決算項目單位績效說明》。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）教育支出：反映政府教育事務支出。
（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
（七）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。（“三公”經費采用全口徑統計方法既財決05表“三公”經費支出）
（八）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
