大余縣檔案局2019年度部門決算

目    錄 

第一部分  大余縣檔案局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣檔案局概況

一、部門主要職能

根據余府辦字[2011]53號文件規定，大余縣檔案局是為負責全縣檔案工作的縣人民政府直屬事業單位，主要職責是：

1、貫徹執行檔案工作有關法律法規和國家有關方針政策。

2、制定全縣行政區域內的檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度，并組織實施。

3、監督、指導全縣行政區域內的檔案工作，依法查處檔案違法行為。

4、組織、指導全縣行政區域內檔案理論與科學技術研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓。

5、負責接收、收集、整理、保管全縣范圍內各歷史時期的所有門類和各種載體的檔案資料，做好檔案編研工作，為社會利用檔案資源提供服務。

6、完成縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即：大余縣檔案局。

本部門2019年年末編制人數8人，其中行政編制5人，事業編制3人；年末實有人數13人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員6人；年末學生人數0人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計256.78萬元，其中年初結轉和結余132.32萬元，較2019年減少43.42萬元，下降48.84%；本年收入合124.46萬元，較2018年減少56.75萬元，下降31.32%，主要原因是：財政撥款收入減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入124.46萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計256.78萬元，其中本年支出合計 128.92萬元，較2018年減少8.87萬元，下降6.44%，主要原因是：本年度沒有采購添置設備，專用材料費減少；年末結轉和結余127.87萬元，較2018年減少4.45 萬元，下降3.37 %，主要原因是：及時支付相關費用。

本年支出的具體構成為：基本支出116.13萬元，占90.08%；項目支出12.79萬元，占9.92%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出109.93萬元，其中：

（一）工資福利支出78.44萬元，較2018年減少7.37萬元，增長0 %，主要原因是：  其他工資福利支出減少。

（二）商品和服務支出29.97萬元，較2018年減少3.75萬元，下降11.12%，主要原因是：專用材料費支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出1.51萬元，較2018年減少0.27萬元，下降17.8 %,主要原因是：今年住房公積金不在本科目。

（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：我局無此項支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4萬元，決算數為2.23萬元，完成預算的55.75%，決算數較2018年減少0.81萬元，下降26.6%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：我局無此項支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為4萬元，決算數為2.23萬元，完成預算的55.75%，決算數較2018年增加減少0.81萬元，下降26.6%。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為0.12萬元，決算數為0萬元，主要原因是：今年使用個人私車，無支出此項。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出29.97萬元，較年初預算數增加0.47萬元，增長1.59%，主要原因是：大樓水、電等辦公費用增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。

九、預算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對 2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目3個，共涉及資金67.36萬元，占一般公共預算項目支出總額的 76%。

組織對“紙質檔案數字化”、“檔案征集保護費”“辦公經費”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出67.36萬元。從評價情況來看，2019年縣檔案局積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出67.36萬元，政府性基金預算支出 0萬元。

    （二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在縣級部門決算中反映紙質檔案數字化項目績效自評結果。

紙質檔案數字化項目績效自評綜述：大余縣檔案館數字化項目建設周期為三年，自2018年開始，2020年完成。建設項目資金約182萬元，其中省級專項資金29萬元，剩余153萬元由縣財政按照2018年、2019年每年安排50萬元，2020年安排53萬元列入財政預算，全部預算執行收支平衡，無超支現象。

2019主要產出和效果：一是完成了婚姻檔案數字化28577件；二是完善婚姻檔案電子查閱異地查閱功能。發現的問題及原因：一是婚姻檔案照片易掉落。下一步改進措施：一是完善鄉鎮婚姻檔案數字化，便于利用保存。

1：整體支出評價評分表（見附件）

2：項目支出績效自評表（見附件）

第四部分  名詞解釋

  一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、一般公共服務支出：指參照公務員法管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

七、檔案事務一般行政管理事務：單位用于開展檔案保管利用、檔案征集、檔案搶救保護等，未單獨設置項級科目的專門性檔案管理工作的項目支出。

八、社會保障和就業支出：反映機關事業單位退休人員工資。

九、住房保障支出：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

十、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。 

十一、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

大余縣檔案局2019年決算(公開）

部門整體支出績效評價指標體系及評分標準-2019年 （大余縣檔案局）

項目支出績效自評表

                  大余縣檔案局

                                2020年9月18日