目 錄
第一部分 大余縣教育部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣教育系統部門概況
一、 部門主要職能
大余縣教育局是主管全縣教育工作的機構，主要職責如下：
1、貫徹執行黨和國家有關教育、科技和體育的方針政策和法律法規。研究全縣教育科技體育改革與發展的重大問題，綜合指導和協調全縣教育科技體育管理工作。
2、承擔縣委教育工作領導小組具體工作，組織研究、擬定全縣教育系統黨的建設和思想政治建設重大政策、教育發展規劃、重大改革方案，協調督促落實縣委教育工作領導小組決定事項、工作部署和要求等事宜。
3、研究提出全縣教育科技體育改革發展思路，編制全縣教育科技體育事業發展規劃，擬定教育科技體育事業的發展重點、結構、規模、速度和步驟，指導、協調并檢查實施工作，負責全縣教育科技體育信息的統計、分析等工作。
4、統籌管理教育科技體育經費。會同有關部門制訂籌措教育科技體育經費、撥款、基建投資的政策和規劃。監督檢查全縣教育科技體育經費的籌措和使用管理情況，參與、協調教師工資發放工作。負責教育、科技、體育各項經費預決算的編制。歸口管理境外、縣外對本縣的教育、科技、體育援助、貸款、合作項目的執行，管理中央、省、市對我縣轉移支付的各項教育科技體育經費。
5、統籌管理全縣基礎教育、中初等職業教育、中初等成人教育、學前教育、特殊教育等工作，組織執行國家制定的中等和初等教育各類學校設置標準、教育教學基本標準及教學基本文件，指導中等及中等以下各類教育的教育教學改革、后勤社會化改革和中初等教育評估工作。規劃申報縣城中心城區范圍內的中小學校布局，研究提出高中教育階段學校的設置、更名、撤銷調整意見，審批義務教育階段學校的設置。管理全縣基礎教育、職業教育和成人教育的教材工作。組織編寫學校鄉土教材。管理初中、小學學籍，協助市教育局管理全縣普通高中、職業高中學籍，協助做好普通高中和職業高中的證件發放工作。
6、指導教育督導工作。受縣政府委托，負責對同級人民政府有關部門、鄉（鎮）人民政府履行教育工作職責情況的督導檢查。監督、檢查、指導、評估全縣普及九年義務教育、掃除青壯年文盲、發展高中階段教育、學前教育工作和各級各類學校實施素質教育工作。對全縣中小學、幼兒園及其他教育機構的工作進行督導檢查和評估。
7、統籌規劃、協調管理全縣社會力量辦學工作。審核或審批社會力量舉辦的普通中學、職業中學、初中、小學和幼兒園，對全縣社會力量辦學進行指導、管理、監督和評估檢查。
8、主管全縣各級各類學校教師工作。負責全縣教師資格的認定和管理、專業技術職務評審以及表彰獎勵的有關工作。負責基礎教育師資的培養及教師和教育管理人員的繼續教育工作。會同有關部門研究落實全縣學校教職工編制。指導并協調全縣各級各類學校人事和分配制度改革。
9、管理全縣普通高等學校和中等專業學校招生考試、成人高等教育招生考試、高等教育自學教育、普通高中畢業會考等工作。
10、統籌規劃、管理全縣各級各類學校的思想政治、品德教育、體育衛生與藝術教育、國防教育、科技教育及安全教育管理等工作。
11、會同有關部門做好全縣普通院校畢業研究生、大中專畢業生就業指導服務和大中專畢業生就業制度改革工作。負責引進國外智力工作，擬訂引進國外智力管理辦法，并監督實施。
12、規劃并指導全縣各級各類學校的教育科學研究、教學研究和調查研究工作。
13、貫徹執行國家語言文字工作的法律法規和方針政策、統籌管理全縣語言文字工作，編制全縣語言文字工作的中長期規劃。指導推廣普通話和書寫規范字工作。負責普通話和書寫規范字測試工作。
14、負責全縣教育系統的信息化建設工作，指導全縣中小學現代信息技術教育、電化教育、教育技術裝備工作，統籌管理全縣現代遠程教育工作。
15、統籌規劃、指導全縣中小學勤工儉學、校辦產業和風險管理工作。
16、負責全縣教育科技體育系統對外交流工作。統籌管理全縣教育系統對外交流和國際合作工作。貫徹執行國家對外科技合作與交流的方針、政策，組織擬訂對外科技合作與交流的措施，組織協調全縣科技合作與交流工作。承辦上級體育部門交辦的國際、國內競賽活動，做好對外體育合作與交流。
17、負責組織制訂實施全縣各類科技計劃和重大科技專項工程，負責統籌協調基礎研究、應用技術研究和社會公益性技術研究以及國民經濟與社會發展重大關鍵技術攻關。會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套措施，對科技重大專項實施中的重大調整提出意見；負責編制并組織實施全縣科技促進社會發展計劃，制訂相關重要措施和辦法，協調農村科技體系建設，組織科技促進社會發展的關鍵技術研究和成果示范，促進以改善民生為重點的社會事業發展。
18、負責科技獎勵評審的組織工作。指導科技成果轉化工作，組織相關重大科技成果應用示范，推動企業自主創新能力。引導高新技術發展及產業化工作，指導和協調全縣中小型企業技術創新工作，培育科技型中小企業。負責相關科技評估管理和科技統計管理，負責引導全縣專利創造和成果轉化工作，組織開展全縣國防科技動員工作。
19、擬訂全縣體育工作的政策措施和體育事業發展規劃，并組織實施；負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。規范體育服務管理，推動體育標準化建設。負責體育彩票發行管理工作。
20、統籌規劃全縣競技體育和青少年體育發展。推行全民健身計劃，指導和組織實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設。組織參加體育競賽。協調運動員社會保障工作。負責全縣教練員、裁判員、運動員的考核、等級申報和審批工作。負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。
21、負責對各類體育社團、各類體育學校、體育項目俱樂部的資格審查、業務指導工作。負責對高危體育項目的審批工作。
22、指導全縣教育科技體育系統干部人事制度改革、統戰工作、人才工作和干部培訓工作。指導全縣教育科技體育系統黨建、廉政建設工作。負責教育科技體育系統審計工作。負責教育科技體育系統信訪和群眾工作。
23、負責全縣教育科技體育系統安全生產監督管理工作。負責所轄各級各類學校的安全管理和宣傳教育工作；負責將安全知識教育納入國民教育。負責各類學校、幼兒園的校舍安全、消防、防雷安全監督管理工作；會同交警、交通等部門做好校車安全監督管理工作。指導、監督經教育部門批準設立的各級各類學校的實驗室危險化學品、易制毒化學品使用安全管理工作。協同有關部門督促檢查中小學生校外托管場所、培訓場所安全管理工作。依法查處不具備安全條件的教育機構。
將安全生產科技專項規劃納入科學技術發展總體規劃，并組織實施。指導、協調安全生產重大技術的研究、開發與示范。支持科研機構和有關單位開展安全生產科學技術研究，推動安全生產科學技術進步。
負責公共體育設施安全運行的監督管理。負責龍舟、探險、攀巖、漂流、熱氣球等高危險性體育項目、重要體育賽事、公共體育場館內舉辦的大型商業活動、體育彩票發行等活動的安全監督管理工作。
24、組織指導各類學校將環境保護知識納入教學內容，積極開展環境保護科普教育和志愿服務活動，培育學生的生態文明理念和環境保護意識；組織實施 “綠色學?！眲摻üぷ?。
25、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
（一）部門預算單位構成
大余縣教育局設行政單位1個，事業單位40個。其中：全額撥款行政單位1個，為縣教育局局機關；全額撥款事業單位40個（包括公辦幼兒園12所，小學9所，初高中10所，職業中專1所，九年制學校5所，其他事業單位3個）。
（二）部門人員情況
教育局機關行政編制15人，全額補助事業編制36人，退休40人。教育局下屬全額編制事業單位人員編制3359人，離退休1426人。在校學生數53567人，其中：高中生7349人，初中生15305人，小學生25252人，學前教育5661人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附件1
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計55612.47萬元，其中年初結轉和結余7030.62萬元，較2018年52976.41萬元增加2636.06萬元，增長49.75 %；本年收入合計48581.85萬元，較2018年49391.38萬元減少809.53萬元，下降1.63%，主要原因是教育云等大項目完工。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入48054.28萬元，占98.91%；事業收入527.57萬元，占1.09%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計55612.47萬元，其中本年支出合計49493.64萬元，較2018年45945.79萬元增加3547.85萬元，增長7.72%，主要原因是項目支出增加；年末結轉和結余6118.83萬元，較2018年7030.62萬元減少911.79萬元，下降12.97%，主要原因是資金使用及時。
本年支出的具體構成為：基本支出40161.75萬元，占81.15%；項目支出9331.9萬元，占18.85%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為45542.13萬元，決算數為49493.64萬元，完成年初預算的108.68%。其中：
（一）一般公共服務支出未在年初預算數中單獨列支，決算數為8萬元。
（二）教育支出年初預算數為35829.15萬元，決算數為35167.66萬元，完成年初預算的98.15%，主要原因是年初預算中未單獨列支一般公共服務支出、城鄉社區支出、其他支出。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為5773.38萬元，決算數為4596.14萬元，完成年初預算的79.61%，主要原因是年初預算中未單獨列支一般公共服務支出、城鄉社區支出、其他支出。
（四）衛生健康支出年初預算數為1875.91萬元，決算數為1966.35萬元，完成年初預算的104.82%。
（五）城鄉社區支出未在年初預算中單獨列支，決算數為5401.84萬元。
（六）住房保障支出年初預算數為2063.69萬元，決算數為2318.12萬元，完成年初預算的112.33%。
（七）其他支出未在年初預算中單獨列支，決算數為29.87萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出39559.89萬元，其中：
（一）工資福利支出31227.75萬元，較2018年25727.05萬元增加5500.70萬元，增長213.80%，主要原因是調資及醫保、住房公積金等社保繳費增加。
（二）商品和服務支出6704.17萬元，較2018年11844.78萬元減少5140.61萬元，下降43.40%，主要原因是壓減商品服務支出。
（三）對個人和家庭補助支出1421.43萬元，較2018年1690.61萬元減少269.18萬元，下降15.92 %，主要原因是死亡撫恤金減少。
（四）資本性支出206.54萬元，較2018年438.79萬元減少232.25萬元，下降52.93%，主要原因是辦公設備及專用設備購置減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為105.96萬元，決算數為98.13萬元，完成年初預算的92.6%，決算數較2018年103.58萬元減少5.45萬元，下降5.26 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為105.96萬元，決算數為98.13萬元，完成年初預算的92.6%，決算數較2018年103.58萬元減少5.45萬元，下降5.26 %。國內公務接待批次1090次，國內公務接待人次為16350人次。決算數較年初預算數減少的主要原因是壓減公務接待費用開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出1573.22萬元，較年初預算數減少393.30萬元，降低19.69%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、落實過緊日子要求壓減商品服務支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額2758.15萬元，其中：政府采購貨物支出2540.40萬元、政府采購服務支出217.75萬元。授予中小企業合同金額2755.82萬元，占政府采購支出總額的99.91%，其中：授予小微企業合同金額1528.10萬元，占政府采購支出總額的55.40%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金48827萬元。從評價情況來看，執行率達100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，完成情況良好，自評98分。附表見附件2。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務的支出。
四、社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。
五、城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機關運行經費支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
