大余縣城市管理局2019年度部門決算

目    錄  

第一部分  大余縣城市管理局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣城市管理局概況

一、部門主要職能

大余縣城市管理局是縣政府主管城市管理工作的政府工作部門，為行政正科級單位。主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省、市有關城市管理的法律、法規和方針政策；研究制定縣城區管理相關政策措施、規定、制度，并組織實施。

（二）負責縣城區城市管理的規劃審批、監督檢查、行政執法和綜合協調；負責各鄉鎮城鎮管理方面的業務指導、檢查、監督。

（三）研究制定城區市容市貌、環境衛生和市政、園林綠化、亮化工程質量及管護標準，并組織實施。

（四）編制城區戶外廣告設置規劃和技術標準，研究制定城區戶外廣告管理辦法。

（五）編制城區路燈布局規劃、燈型、建設；編制城市亮化工程項目規劃，并監督管理。

（六）負責對利用城區建筑物、構筑物、市政公用設施、交通工具、空飄物等載體及城市空間等設置；負責電子顯示屏、霓虹燈、燈箱閱報欄、畫廊、櫥窗、門面牌匾、標語、條幅等廣告、宣傳及標準性設施設置的審查、審批、辦證和監督管理；負責全城區戶外廣告資源經營工作。

（七）負責對城區各類宣傳、展銷、咨詢等臨時占道活動進行審批、辦證和管理；對城區公用設施開挖進行審批、辦證和管理；對城區洗車場（點）的設置進行審批、辦證和管理。

（八）指導和監督城區內地下和空中管線的鋪設、架設工作。

（九）負責數字化城管的規劃、建設和指揮調度。

（十）指導全縣農村生活垃圾保潔、收集、處置工作。

（十一）負責提出城市維護、城市管理資金的年度計劃安排意見；對各項城管資金和規費使用情況進行檢查和監督。

（十二）按有關規定和權限，負責本系統下屬單位機構編制、人事勞動、職工教育培訓等事項；負責局機關財務、國有資產的管理；做好城市管理宣傳工作；負責系統內安全生產工作。

（十三）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（十四）與縣自然資源局的有關職責分工：縣自然資源局負責主城區內已取得規劃許可的違反《中華人民共和國城鄉規劃法》的行為進行日常監督檢查，發現違建行為進行立案審查，并將案卷線索移交縣城市管理局，由縣城市管理局對主城區違章建筑行為進行行政處罰和行政強制拆除；對未取得規劃許可的主城區違反《中華人民共和國城鄉規劃法》的行為由縣城管局負責日常監督檢查及處置。

（十五）劃入城鎮排水綜合管理職責。負責指導全縣城鎮生活污水、污泥處理（處置）設施及配套管網建設和運行管理，指導全縣城市建成區黑臭水體整治；負責中心城區污水處理、污泥處置設施建設和運行；負責中心城區排水管理、城市黑臭水整治等職責。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個，即縣城市管理局本級和1個所屬一級預算單位（縣城市管理綜合執法大隊）、3個所屬二級預算單位（縣環衛所、縣園林所、縣路燈所）。

本部門2019年年末實有人數132人，其中在職人員66人，退休人員66人；年末其他人員70人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計12988.95萬元，其中年初結轉和結余2594.29萬元，較2018年增加1914.21萬元，增長17%；本年收入合計10394.66萬元，較2018年減少295.13萬元，下降3 %，主要原因是年初結轉和結余項目資金。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入10394.66萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計12988.95萬元，其中本年支出合計 9608.39萬元，較2018年增加1127.97萬元，增長13 %，主要原因是：工程項目資金增加；年末結轉和結余3380.57萬元，較2018年增加786.28萬元，增長30%，主要原因是：工程款項未結算完成。

本年支出的具體構成為：基本支出1268.3萬元，占13%；項目支出8340.09萬元，占87%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為9088.36萬元，決算數為9608.39萬元，完成年初預算的106%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為89.33萬元，決算數為 89.33萬元，完成年初預算的100%。

(二)衛生健康支出年初預算數為36.32萬元，決算數為 36.32萬元，完成年初預算的100%。

(三) 節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為 1.71萬元。

（四）城鄉社區支出年初預算數為8917.29萬元，決算數為8931.22萬元，完成年初預算的100%。

（五）住房保障支出年初預算數為45.43萬元，決算數為45.43萬元，完成年初預算的100%

（六）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為504.38萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1161.06萬元，其中：

（一）工資福利支出884.91萬元，較2018年減少19.99萬元，下降2%，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務支出192.68萬元，較2018年減少844.66萬元，下降81%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減日常公用經費支出。

（三）對個人和家庭補助支出20.52萬元，較2018年減少2.47 萬元，下降11%。

（四）資本性支出62.95萬元，較2018年增加58.97萬元，增長1482%，主要原因是：購置執法執勤電動車。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為21.4萬元，決算數為8.67萬元，完成年初預算的41%，決算數較2018年減少14.32萬元，下降62%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為16.4萬元，決算數為  3.38萬元，完成年初預算的21%，決算數較2018年減少3.55萬元，下降51%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴控三公經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出5.29萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為5萬元，決算數為5.29萬元，完成年初預算的106%，決算數較2018年減少10.77萬元，下降67%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：創文創衛工作需要，市容環境整治頻繁增加。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出192.68萬元，較年初預算數增加55.11萬元，增長40 %，主要原因是：增加勞務派遣人員勞務費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額1121.7982萬元，其中：政府采購貨物支出345.4826萬元、政府采購工程支出208.2456萬元、政府采購服務支出568.07萬元。授予大型企業合同金額547.88萬元，占政府采購支出總額49%，授予中小企業合同金額  573.9182萬元，占政府采購支出總額的51%，其中：授予小微企業合同金額573.9182萬元，占政府采購支出總額的51%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是電動巡邏車11臺，垃圾車6臺、大小壓縮車各1臺、吸糞車2臺、灑水車2臺、高空作業車1臺；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金3188.77萬元，占一般公共預算項目支出總額的99%。

開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出4370.30萬元，政府性基金預算支出5238.08萬元。從評價情況來看，整體支出能按照計劃推進各項任務實施，進度正常，實施狀態良好，管理和運行規范，績效自評最終得分96.5分。

    （二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在縣級部門決算中反映城鄉環衛一體化項目績效自評結果。

環衛一體化項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，環衛一體化項目項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為3188.77萬元，執行數為3188.77萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是在全縣范圍內建立符合大余縣實際的垃圾收運系統和穩定的保潔隊伍；二是建立完善管理機制，保障全縣環境衛生保潔正常運行；三是提升城區和各鄉鎮圩主次干道機掃率。

1：整體支出評價評分表（見附件）

2：項目支出績效自評表，（見附件）

第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

（八）年初結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。

（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。