目    錄 

第一部分  大余縣體育局部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣體育局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

大余縣體育局是政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位其工作職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家體育工作方針、政策、法律、法規(guī)，制定體育發(fā)展戰(zhàn)略，編制體育事業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，擬定全縣體育工作的規(guī)定和發(fā)展計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)體育行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作，指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革。

 （二）貫徹《全民健身?xiàng)l例》，推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)和配合各部門(mén)、各行業(yè)開(kāi)展體育活動(dòng)，指導(dǎo)和推動(dòng)學(xué)校體育、城市體育、農(nóng)村體育工作及其他社會(huì)體育的發(fā)展。

（三）統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育的發(fā)展，研究和平衡全縣性體育競(jìng)賽、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目與重點(diǎn)布局；抓好優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)建設(shè)，指導(dǎo)、審批運(yùn)動(dòng)隊(duì)參加省市重大比賽；研究提出體教結(jié)合后備人才培養(yǎng)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（四）組織縣運(yùn)會(huì)和其他綜合性及單項(xiàng)運(yùn)動(dòng)會(huì)等體育活動(dòng)；負(fù)責(zé)在我縣舉辦的各種大型比賽的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)；組織、指導(dǎo)參加市級(jí)以上綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)、單項(xiàng)比賽的組織管理及統(tǒng)籌安排。

（五）組織和指導(dǎo)體育宣傳和體育領(lǐng)域重大科技研究的攻關(guān)和成果推廣；制定體育教育規(guī)劃，發(fā)展體育教育；組織開(kāi)展反興奮劑工作。

（六）研究制定體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依法管理體育市場(chǎng)；規(guī)劃、協(xié)調(diào)全縣體育場(chǎng)館設(shè)施建設(shè)布局，指導(dǎo)、規(guī)范各類(lèi)場(chǎng)館設(shè)施建設(shè)。

（七）制定體育人才發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村（街道、居委會(huì)）體育工作；協(xié)調(diào)區(qū)域性體育發(fā)展。

（八）指導(dǎo)體育總會(huì)、各單項(xiàng)協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體的工作；負(fù)責(zé)全縣性體育社團(tuán)的資格審查。

（九）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：下屬單位大余縣少年兒童體育學(xué)校（財(cái)務(wù)未獨(dú)立）。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：大余縣體育局本級(jí)。

本部門(mén)2019年年末實(shí)有人數(shù) 6 人，其中在職人員 6 人，離休人員 0 人，退休人員 5  人；年末其他人員 4 人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì) 756.84 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131.43萬(wàn)元，較2018年減少87.9萬(wàn)元，下降10.4%；本年收入合計(jì)625.41萬(wàn)元，較2018年減少172.21萬(wàn)元，下降21.59%。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入620.06萬(wàn)元，占99.14 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入 5.35萬(wàn)元，占 0 %。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)756.84萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)485.6萬(wàn)元，較2018年減少227.71萬(wàn)元，下降31.92 %，主要原因是：體育場(chǎng)館項(xiàng)目建設(shè)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余271.24   萬(wàn)元，較2018年增加139.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.37  % 。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 485.6 萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為325.95   萬(wàn)元，決算數(shù)為 475.86 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.99%。其中：

（一）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為310.13 萬(wàn)元，決算數(shù)為 387.95 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.09 %。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為11.24 萬(wàn)元，決算數(shù)為20.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的184.78%。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.58 萬(wàn)元，決算數(shù)為4.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.4%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出418.44  萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 61.59 萬(wàn)元，較2018年增加3.64 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.28 %，主要原因是：工資調(diào)整等。

（二）商品和服務(wù)支出343.07 萬(wàn)元，較2018年增加30.23  萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.66 %，主要原因是：參加贛州市第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)增加支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.77 萬(wàn)元。

（四）資本性支出0 萬(wàn)元，較2018年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 6 萬(wàn)元，決算數(shù)為5.6 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 93.33 %，決算數(shù)較2018年減少0.08萬(wàn)元，下降1.4 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 6 萬(wàn)元，決算數(shù)為5.6  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.33 %，決算數(shù)較2018年減少0.08萬(wàn)元，下降1.4 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，2019年我局已取消公務(wù)用車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出343.07 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加187.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)120 %。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金10.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
  共組織對(duì)“保安保潔工作經(jīng)費(fèi)” 1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出10.56萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)來(lái)看，強(qiáng)化了安全風(fēng)險(xiǎn)管控、建立健全安全預(yù)防控制機(jī)制、完善隱患治理監(jiān)督機(jī)制、提升安全基礎(chǔ)保障能力。
   （二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
  我部門(mén)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中反映安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
  2019年度保安保潔資金績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2019年度保安保潔經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 10.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%。主要產(chǎn)出和效果：提升安全基礎(chǔ)保障能力，有效遏制安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害事故發(fā)生，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)資金管理，提高業(yè)務(wù)能力。                第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

   （一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

   （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   （四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

   （五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

   （六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

   （一）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

（四）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

   （五）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 2019體育局 部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表

 2019項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)表