大余縣司法局2019年度部門決算

?

目 ???錄 ?

?

第一部分 ?大余縣司法局概況

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分 ?2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資產占用情況表

????第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

????情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

????七、政府采購支出情況說明

????八、國有資產占用情況說明

????九、預算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分 ?大余縣司法局概況

?

?

一、部門主要職能

大余縣司法局主管司法行政工作，是縣政府組成部門，主要職責是：法治政府建設、法律援助、法制宣傳、社區矯正監管、刑釋人員安置幫教、行政復議、人民調解、公共法律服務體系建設、法律服務機構監督管理等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2019年年末實有人數39人，其中在職人員38人，離休人員1人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第二部分 ?2019年度部門決算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計865.31萬元，其中年初結轉和結余37.93萬元，較2018年64.98萬元減少27.05萬元，下降41.63%；本年收入合計827.38萬元，較2018年584.01萬元增加243.37萬元，增長41.67%，主要原因是：財政撥款收入增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入791.56萬元，占95.67%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入35.82萬元，占4.33%。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計865.31萬元，其中本年支出合計527.44萬元，較2018年611.06萬元減少83.62萬元，下降13.68%，主要原因是：公共安全支出減少；年末結轉和結余337.87萬元，較2018年37.93萬元增加299.94萬元，增長790.77%，主要原因是：財政撥款收入增加，支出減少，結余增加。

本年支出的具體構成為：基本支出527.44萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為791.56萬元，決算數為497.51萬元，完成年初預算的62.85%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為 ?6.65萬元，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）公共安全支出年初預算數為673.15萬元，決算數為 ?373.92萬元，完成年初預算的55.55%，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出減少。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為63.18萬元，決算數為63.07萬元，完成年初預算的99.83%，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出減少。

（四）衛生健康支出年初預算數為24.17萬元，決算數為22.81萬元，完成年初預算的94.37%，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出減少。

（五）住房保障支出年初預算數為31.06萬元，決算數為31.06萬元，完成年初預算的100%。

?

?

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出497.51萬元，其中：

（一）工資福利支出442.78萬元，較2018年393.04萬元增加49.74萬元，增長12.66%，主要原因是：人員增加，基本工資支出增加。

（二）商品和服務支出29.4萬元，較2018年193萬元減少163.6萬元，下降84.77%，主要原因是：辦公費、咨詢費、勞務費等日常開支減少。

（三）對個人和家庭補助支出25.33萬元，較2018年10.63萬元增加14.7萬元，增長138.29%，主要原因是：撫恤金增加。

（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6.5萬元，決算數為6.5萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 ?0萬元，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。??

（二）公務接待費支出年初預算數為2.2萬元，決算數為2.2萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年增加（減少） ?0萬元，增長（下降）0?%。主要原因是：嚴格控制公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費支出4.3萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。公務用車運行維護費支出年初預算數為4.3萬元，決算數為4.3萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出29.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數137.92萬元減少108.52萬元，降低78.68%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減日常支出。?

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額12.97萬元，其中：政府采購貨物支出11.67萬元、政府采購工程支出1.3萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額12.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額12.97萬元，占政府采購支出總額的100%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

?

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛 2?輛，均為執法執勤用車 2?輛、單位無價值100萬元以上專用設備。

?

九、預算績效情況說明

????????????????第四部分 ?名詞解釋

????財政撥款收入--反映單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。

一般公共服務支出--反映政府提供一般公共服務的支出。

?其他一般公共服務支出--反映上述項目未包括的一般公共服務支出。

社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。

城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。

交通運輸支出--反映交通運輸和郵政方面的支出。

住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。

機關運行經費支出

1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。

3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。

“三公”經費支出

1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

?部門整體支出績效評價指標體系評分表（2019）

?