目 錄
第一部分 宣傳部概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宣傳部概況
一、部門主要職能
中共大余縣委宣傳部是主管宣傳思想工作的縣委組織部門，主要職責是：
1、根據縣委和市委宣傳部的安排部署，制訂全縣宣傳思想工作規劃，提出宣傳思想文教事業發展的指導方針；指導全縣基層黨委開展宣傳思想工作，指導宣傳文教衛系統制定規章制度；協調全縣宣傳文教衛系統各部門之間的關系和步調。
2、負責指導全縣理論學習、理論宣傳和理論研究工作；對縣社聯的工作實施方針政策的指導。
3、負責指導、協調新聞、出版發行等部門的工作，掌握輿論導向，把握宣傳基調；對縣廣電新聞中心的工作實施方針政策的指導；對縣新聞工作者協會在政治方向和方針政策等方面實施領導。
4、負責從宏觀上指導精神產品的生產和文化市場的管理；對縣文廣局、縣文聯的工作實施方針政策的指導。
5、宣傳貫徹黨的教育方針、政策；指導、協調學校黨的建設和思想政治教育方面的工作；對縣教育局的工作實施方針政策的指導。
6、負責規劃、部署全局性的思想政治工作任務和群眾性的社會主義精神文明建設活動；會同縣委組織部做好黨員教育工作，組織編寫黨員教育教材，會同有關部門研究改進群眾思想政治工作。
7、負責規劃和部署全縣社會宣傳、企業宣傳、農村宣傳、法制宣傳和全民國防教育宣傳工作。
8、負責貫徹落實中央對外宣傳的方針、政策，研究制訂全縣對外宣傳工作規劃和縣內重大問題及突發事件的對外宣傳意見、口徑；指導、協調縣直有關部門的對外宣傳工作和對外文化交流活動。
9、按照規定管理縣直宣傳文教衛系統的干部，指導這些部門領導班子的建設；對鄉鎮宣傳委員的任免提出意見，聯系縣直宣傳文教衛系統的知識分子，配合有關部門做好知識分子工作；主管全縣企業（含企業化管理事業單位）政工人員的職稱評定工作。
10、寫成縣委交辦的其它工作任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。本部門2019年年末實有人數22人，其中在職人員22人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2019年度部門決算表（見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計673.80萬元，其中年初結轉和結余163.10萬元，較2018年增加96.92萬元，增長16.80%，主要原因是：新增加縣級融媒體中心建設經費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入673.80萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計645.02萬元，其中本年支出合計645.02萬元，較2018年減少39.08萬元，下降5.71%，主要原因是：落實過緊日子壓減支出政策；年末結轉和結余191.87萬元，較2018年增加28.77萬元，增長17.64%，主要原因是：落實過緊日子壓減支出政策。
本年支出的具體構成為：基本支出555.02萬元，占86.05%；項目支出90萬元，占13.95%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為645.02萬元，決算數為645.02萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為503.16萬元，決算數為503.16萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為24.11萬元，決算數為24.11萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
（三）衛生健康支出年初預算數為11.75萬元，決算數為11.75萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
（四）住房保障支出年初預算數為15.99萬元，決算數為15.99萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確
（五）城鄉社區支出年初預算數為90萬元，決算數為90萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出552.04萬元，其中：
（一）工資福利支出252.30萬元，較2018年減少102.05萬元，下降28.80%，主要原因是：人員變動大。
（二）商品和服務支出297.78萬元，較2018年增加43.62萬元，增長17.16%，主要原因是：意識形態工作任務趨于穩定、創建文明城市經驗交流工作增加。
（三）對個人和家庭補助支出1.97萬元，較2018年減少15.58 萬元，下降88.77%，主要原因是：人員變動大。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13.27萬元，決算數為13.27萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無。
（二）公務接待費支出年初預算數為13.27萬元，決算數為13.27萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公務接待持平。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出297.78萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：預算準確。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額1.28萬元，其中：政府采購貨物支出1.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
我部門（單位）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出503.16萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看效益指標完成效果較好，基本完成預期目標。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）政府性基金預算財政撥款：指縣級財政當年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結轉和結余：指2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映工業和信息產業監管、支持中小企業發展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國境費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位公務出國境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出含車輛購置稅及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（六）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
