大余縣商務局2019年度決算
目 ???錄??
第一部分 ?大余縣商務局概況
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分 ?2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????九、國有資產占用情況表
????第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
????情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產占用情況說明
????九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?大余縣商務局概況
一、部門主要職能
（一）負責制定全縣招商引資活動年度計劃。
（二）負責境內外招商引資活動的組織實施工作。
（三）負責企業、客商的投資咨詢、考察接待、跟蹤洽談和項目推進服務工作。
????（四）負責宣傳推介我縣招商項目和投資優惠政策，建設全縣招商引資信息平臺，提出我縣促進招商引資的對策建議。
????（五）負責組織參加區域經濟合作中的招商活動。
????（六）負責對全縣招商引資任務單位的指導、協調和服務。
????（七）參與全縣招商引資工作的指導、督查、調度和考核工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：大余縣商務局機關、大余縣口岸管理辦公室。
本部門2019年年末實有人數13人，其中在職人員13人；年末其他人員0人；年末遺屬補助2人。
第二部分 ?2019年度部門決算表
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計3525.29萬元，其中年初結轉和結余414.56萬元，較2018年364.92萬元增加49.64萬元，增長13.6%；本年收入合計3110.74萬元，較2018年2270.94萬元增加839.8萬元，增長36.98%，主要原因是：用于企業基礎建設及企業各類獎勵資金財政撥入款項增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3052.35萬元，占98.12%；其他收入58.39萬元，占1.88%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計3525.29萬元，其中本年支出合計1815.49萬元，較2018年2221.31萬元減少405.82萬元，增下降18.27%，主要原因是：用于企業基礎建設及企業各類獎勵資金支出減少& #40;符合獎勵條件的企業減少& #41;；年末結轉和結余1709.81萬元，較2018年414.56萬元增加1295.25萬元，增長312.44%，主要原因是：用于企業基礎建設及企業各類獎勵資金財政撥入款項增加，支出減少，結余增加。
本年支出的具體構成為：基本支出1098.73萬元，占60.52%；項目支出716.75萬元，占39.48%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為3052.35萬元，決算數為1751.22萬元，完成年初預算的57.37%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為936.69萬元，決算數為873.13萬元，完成年初預算的93.21%，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出減少。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為14.72萬元，決算數為14.72萬元，完成年初預算的100%。
（三）衛生健康支出年初預算數為13.31萬元，決算數為13.31萬元，完成年初預算的100%。
（四）城鄉社區支出年初預算數為2034.82萬元，決算數為800萬元，完成年初預算的39.32%，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出減少。
（五）商業服務業等支出年初預算數為44.64萬元，決算數為42.49萬元，完成年初預算的95.18%，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出減少。
（六）住房保障支出年初預算數為8.16萬元，決算數為7.57萬元，完成年初預算的92.77%，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出減少。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出234.47萬元，其中：
（一）
工資福利支出131.98萬元，較2018年135.97萬元減少3.99萬元，下降2.93%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務支出99.37萬元，較2018年249.81萬元減少150.44萬元，下降60.22%，主要原因是：招商活動減少，活動開支減少，造成單位運行費用減少。
（三）對個人和家庭補助支出3.12萬元，較2018年17.66萬元減少14.54萬元，下降82.33%，主要原因是：一次性補助死亡撫恤金減少。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為9.95萬元，決算數為5.28萬元，完成年初預算的53.07%，決算數較2018年4.51萬元增加0.77萬元，增長17.07%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 ?0萬元，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無因公出國（境）活動。
（二）公務接待費66批次，共執行528人。支出年初預算數為7萬元，決算數為5.28萬元，完成年初預算的75.43%，決算數較2018年4.51萬元增加0.77萬元，增長17.07%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格按規章制度執行外出招商接待和接待來余考察客商，控制陪餐人數。
（三）公務用車購置及運行維護費支出2.95萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為2.95萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長（下降）0?%。主要原因是：實行了公車改革，無單位公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出99.37萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較2018年249.81萬元減少150.44萬元，降低60.22%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額1.814萬元，其中：政府采購貨物支出1.814萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.814萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.814萬元，占政府采購支出總額的100%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛0輛，其中:一般公務用車0輛；按國有資產占用統計表口徑，我單位無符合納入統計范圍的固定資產。
九、預算績效情況說明
???（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對本年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目
0個，共涉及資金2030萬元。占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“工作經費”、“海關協管員經費”、“開放型經濟發展專項經費”3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2030萬元。從評價情況來看，一是突出招大引強，著力引進大項目、好項目；二是創新招商方式，著力濃厚招商氛圍；三是加大政策兌現，推動企業發展壯大。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1004.52萬元，政府性基金預算支出1216.79萬元。
????（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映“工作經費”項目績效自評結果。
“工作經費”目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，“工作經費”?項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：單位工作基本運轉良好，工作效率有所提升。
????????????????第四部分 ?名詞解釋
??一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金。
?二、支出科目
（一）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（二）機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
