新城鎮(zhèn)2019年度部門決算

目    錄  

第一部分  新城鎮(zhèn)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新城鎮(zhèn)部門概況

一、部門主要職能

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)；

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；

（三）加強(qiáng)公共管理，加強(qiáng)公共安全；

（四）領(lǐng)導(dǎo)基層自治，動(dòng)員社會(huì)參與；

（五）加強(qiáng)財(cái)稅管理；

（六）做好國(guó)防教育和兵役等工作；

（七）貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章，承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個(gè)，包括：政府機(jī)關(guān)、計(jì)生事業(yè)、文化事業(yè)、民政事業(yè)、農(nóng)業(yè)事業(yè)。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)101人，其中在職人員62人，離休人員0人，退休人員39人；年末其他人員14人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2019年度部門決算表

9張部門決算表（詳見附件）。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)18928.98萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3322.97萬元，較2018年增加2893.57萬元，增長(zhǎng)18.04 %；本年收入合計(jì)15606.01萬元，較2018年增長(zhǎng)2914.41萬元，增長(zhǎng)22.96%，主要原因是：本年收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入15606.01萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)18928.98萬元，其中本年支出合計(jì)9323.33萬元，較2019年增加3389.11萬元，下降26.66%，主要原因是：部分工程進(jìn)度慢，尚未驗(yàn)收，支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9605.65萬元，較2018年增加6282.68萬元，增長(zhǎng)189.07%，主要原因是：部分工程進(jìn)度慢，尚未驗(yàn)收，支出減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2354.01萬元，占25.25%；項(xiàng)目支出6969.32萬元，占74.75%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3681.11萬元，決算數(shù)為7949.19萬元，完成年初預(yù)算的115.95%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為662.55萬元，決算數(shù)為667.09萬元，完成年初預(yù)算的100.69%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出有所增加。

（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為6.21萬元，決算數(shù)為14.24萬元，完成年初預(yù)算的229.31%，主要原因是：宣傳文化經(jīng)費(fèi)和信息化運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為226.41萬元，決算數(shù)為231.52萬元，完成年初預(yù)算的102.26%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員增加。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為128.09萬元，決算數(shù)為219.97萬元，完成年初預(yù)算的171.73%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員增加。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.49萬元，決算數(shù)為0.59萬元，完成年初預(yù)算的120.41%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2013.72萬元，決算數(shù)為5452.03萬元，完成年初預(yù)算的270.74%，主要原因是：人員增加。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為481.47萬元，決算數(shù)為1133.31萬元，完成年初預(yù)算的235.39%，主要原因是：事業(yè)單位人員增加。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為41.36萬元，決算數(shù)為49.22萬元，完成年初預(yù)算的119.00%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員增加。

（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為120.79萬元，決算數(shù)為181.23萬元，完成年初預(yù)算的150.04%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2096.04萬元，其中：

（一）工資福利支出653.60萬元，較2018年下降9.52萬元，下降1.44%，主要原因是：工資福利支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出173.16萬元，較2018年下降102.58萬元，下降15.47 %，主要原因是：商品和服務(wù)支出減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1269.27萬元，較2018年增加245.31萬元，增長(zhǎng)36.99 %，主要原因是：對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。

（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為68萬元，決算數(shù)為43.07萬元，完成預(yù)算的63.34%，決算數(shù)較2018年減少9.84萬元，下降18.60%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為50萬元，決算數(shù)為32.64萬元，完成預(yù)算的65.28%，決算數(shù)較2018年減少9.83萬元，下降23.14%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.43萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為10.43萬元，完成預(yù)算的57.94%，決算數(shù)較2018年減少0.01萬元，下降0.1%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.16萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少102.58萬元，降低37.20%，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額5.71萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.71萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額  萬元，占政府采購(gòu)支出總額的  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  萬元，占政府采購(gòu)支出總額的  %。（部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2019年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一輛森林消防皮卡車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備  臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目   0個(gè)，共涉及資金223.80萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目   0個(gè)，共涉及資金223.80萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，本部門2019年度績(jī)效評(píng)價(jià)根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》評(píng)分，綜合得分為98分。其中預(yù)算執(zhí)行情況得分15.5分，能合理、合規(guī)的進(jìn)行預(yù)算編制和執(zhí)行，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出也合乎規(guī)范，績(jī)效達(dá)到預(yù)期。

整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表（見附件）

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（見附件）

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

五、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

六、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

八、一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

九、一般公共服務(wù)支出：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

十、一般公共服務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十三、住房保障支出：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

十五、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

大余縣新城鎮(zhèn)人民政府決算公開表（新城鎮(zhèn)）整體支出評(píng)價(jià)評(píng)分表（新城鎮(zhèn)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表