吉村鎮人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 吉村鎮部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 吉村鎮人民政府部門概況
第一部分 吉村鎮人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）一）執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
（六）加強鄉級財政的監督和管理。
（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
（九）協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個行政單位獨立核算機構，其中包括獨立編制機構6個，分別為共產黨機關、政府機關、計生、民政、農業、文化等。
本部門2019年年末編制人數36人，其中行政編制21人，事業編制15人；年末實有人數36人，其中在職人員36人，離休人員0人，退休人員0 人；年末學生人數 0人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計5931.18萬元，其中年初結轉和結余1148.23萬元，較2018年增加511.32萬元，增長9.43%；本年收入合計4782.95萬元，較2018年增加396.45萬元，增長9.04 %，主要原因是：財政撥款增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入4129.15萬元，占86.33%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入653.8萬元，占13.37%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計5931.18萬元，其中本年支出合計3162.34萬元，較2018年減少1109.28萬元，下降25.97%，主要原因是：年末結轉和結余增加；年末結轉和結余2768.84萬元，較2018年增加1620.61萬元，增長141%，主要原因是：工程款還有未付款的。
本年支出的具體構成為：基本支出2791.12萬元，占470.06%；項目支出3140.06萬元，占52.94%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為3162.34萬元，決算數為3162.34萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為460.5萬元，決算數為460.5萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預決算平衡。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：預決算平衡。
（三）教育支出支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。
（四）文化體育與傳媒支出年初預算數為9.73萬元，決算數為9.73萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算平衡。
（五）社會保障和就業支出年初預算數為198.93萬元，決算數為198.93萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算平衡。
（六）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為79.75萬元，決算數為79.75萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算平衡。
（七）節能環保支出年初預算數為95.58萬元，決算數為95.58萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算平衡。
（八）城鄉社區支出年初預算數為1121.85萬元，決算數為1121.85萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算平衡。
（九）農林水支出年初預算數為1101.48萬元，決算數為1101.48萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算平衡。
（十）交通運輸支出年初預算數為24.04萬元，決算數為24.04萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算平衡。
（十一）住房保障支出年初預算數為30.48萬元，決算數為30.48萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算平衡。
（十二）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出799.3萬元，其中：
（一）工資福利支出282.36萬元，較2018年減少7.61萬元，下降2.55%，主要原因是：人員調出。
（二）商品和服務支出435.8萬元，較2018年減少153.81萬元，下降26.1%，主要原因是：節約了開支。
（三）對個人和家庭補助支出81.14萬元，較2018年增加81.14萬元，增長100%，主要原因是：死亡撫恤金有增加。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為17.56萬元，決算數為17.56萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為7.36萬元，決算數為 7.36萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：收支平衡。
（三）公務用車購置及運行維護費支出10.2萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的 %，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為10.2萬元，決算數為10.2萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年減少3.4萬元，下降25%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出65.67萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少7.51萬元，降低10.3%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，資產運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減商品和服務支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車 1 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 零 個，二級項目 零 個，共涉及資金 零 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0 %。組織對2019年度零個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金零萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 零%。
我單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3162.34萬元，政府性基金預算支出 零萬元。其中，對“履職效能”、“管理效率”單位整體支出分別委托“財政局”、“審計局”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看我單位在2019年績效評價根據《部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》評分，得分84分。能合理、合規的進行預算編制和執行，三公經費預算支出也合乎規范，績效達到預期。
整體績效評價自評表（見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（二）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（四）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
