目 錄
第一部分 大余縣殘疾人聯合會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣殘疾人聯合會部門概況
一、部門主要職能
縣殘聯是主管殘疾人事業的部門 ，主要履行以下職責：
1、維護殘疾人合法權益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人，遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、協助政府制定和實施殘疾人事業的法規、政策和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：大余縣殘疾人聯合會。
本部門2019年年末編制人數7人，其中行政編制3人，事業編制4人；年末實有人數7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員 4人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計474.01萬元，其中年初結轉和結余75.15萬元，較2018年增加36.41萬元，增長8.32%；本年收入合計398.86萬元，較2018年增加92.07萬元，增長30.01%，主要原因是：在崗人員人數和項目經費的增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入398.86萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計474.01萬元，其中本年支出合計228.33萬元，較2018年增加36.41萬元，增長8.32 %，主要原因是：人員工資的增加；年末結轉和結余245.68萬元，較2018年增加170.53萬元，增長226.92%，主要原因是：項目資金增多，需走采購的程序的項目多，時間跨度長。
本年支出的具體構成為：基本支出228.33萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為202.48萬元，決算數為228.33萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為189.89萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：賬務處理調整名稱為社會保障和就業支出。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為6.14萬元，決算數為169.92萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：由年初預算中的一般公共服務支出調整到此處支出。
（三）衛生健康支出年初預算數為2.95萬元，決算數為4.47萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員編制的增加。
（四）住房保障支出年初預算數為3.5萬元，決算數為4.83萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員編制的增加。
（五）其他支出年初預算為62萬元，決算數為49.12萬元，完成年初預算的79.23%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 172.19萬元，其中：
（一）工資福利支出80.85萬元，較2018年增加34.22萬元，增長73.39%，主要原因是：人員的增加。
（二）商品和服務支出44.01萬元，較2018年減少0.64萬元，下降1.43%，主要原因是：項目資金年末結轉。
（三）對個人和家庭補助支出31.68萬元，較2018年減少110.93萬元，下降77.79%，主要原因是：項目資金年末結轉。
（四）資本性支出15.65萬元，較2018年增加15.65萬元，增長100%，主要原因是：購置了專用設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3萬元，決算數為1.47萬元，完成年初預算的49%，決算數較2018年增加0.32萬元，增長27.83%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。
（二）公務接待費支出年初預算數為1.5萬元，決算數為1.06萬元，完成年初預算的70.67%，決算數較2018年減少0.02萬元，下降1.85 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少了公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0.41萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100 %，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為1.5萬元，決算數為0.41萬元，完成年初預算的27.33%，決算數較2018年增加0.34 萬元，增長82.93%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：下鄉開展扶貧助殘工作，油量相對增長。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出4.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：無增加或減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額103.8萬元，其中：政府采購貨物支出13.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出90.5萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中無車輛中的其他用車。
九、預算績效情況說明
已開展預算績效自評。見附表。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入-反映單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
其他收入一反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
一般公共服務支出一反映政府提供一般公共服務的支出。
財政事務一反映財政事務方面的支出
其他一般公共服務支出一反映上述項目未包括的一般公共服務支出
社會保障和就業支出一反映政府在社會保障與就業方面的支出。
城鄉社區支出一反映政府城鄉社區事務支出。
交通運輸支出一反映交通運輸和郵政方面的支出
資源勘探信息等支出一反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。
國土海洋氣象等支出一反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。
住房保障支出一反映政府用于住房方面的支出。
(二)三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(三)機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
