目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣人民代表大會常務委員會辦公室部門概況
一、部門主要職能
一、主要職責是：對縣政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族工作等重大事項進行調查研究并提出初步意見；對憲法、法律、行政法規和本縣制度的法規的執情況組織視察和檢查；監督、任命、決定、決議、選舉等職責。
二、部門2020年主要工作任務
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，是建設革命老區高質量發展示范區的關鍵之年?？h人大常委會工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，持續學習研究宣傳貫徹習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，認真貫徹習近平總書記視察江西和贛州重要講話精神，落實全省人大工作會議精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持黨的領導、人民當家作主和依法治國有機統一，在縣委的正確領導下，按照縣委十四屆九次全體（擴大）會議部署，認真履行憲法和法律賦予的職責，助推打好六大攻堅戰，扎實開展“六個年”活動，加快建設智慧、活力、幸福、美麗新大余，為爭創革命老區高質量發展示范區、實現同步全面小康目標和“十三五”規劃圓滿收官作出新的更大貢獻。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2020年年末實有人數 53 人，其中在職人員 33 人，離休人員 1 人，退休人員 18 人；年末其他人員 1 人；年末學生人數 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
2020年度部門決算公開表（十張表）見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計990.28萬元，其中年初結轉和結余 211.96 萬元，較2019年增加50.09萬元，增長30.94 %；本年收入合計 778.32 萬元，較2019年增加6.92 萬元，增長0.9%，主要原因是：人員變動正常晉升工資。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 765.11 萬元，占 98.3 %；事業收入 0 萬元，占0 %；經營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 13.21 萬元，占 1.7 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 990.28 萬元，其中本年支出合計 755.89 萬元，較2019年增加34.58萬元，增長4.79 %，主要原因是：人員變動正常晉升工資、衛生健康支出增加；年末結轉和結余 234.39萬元，較2019年增加22.43萬元，增長10.58 %，主要原因是：資金結轉。
本年支出的具體構成為：基本支出 624.25萬元，占 82.58 %；項目支出 131.64 萬元，占 17.42 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為712.26萬元，決算數為 712.26 萬元，完成年初預算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 585.02萬元，決算數為585.02萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員變動、增資調整預算追加經費。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為70.41萬元，決算數為70.41萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：人員變動，工資增加繳費基數調整。
（三）衛生健康支出年初預算數為31.18 萬元，決算數為31.18萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：人員變動，工資增加繳費基數調整。
（四）住房保障支出年初預算數為25.65萬元，決算數為25.65萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員增資繳費基數提高。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 580.62 萬元，其中：
（一）工資福利支出 394.93 萬元，較2019年減少8.95 萬元，下降2.22 %，主要原因是：獎金發放減少。
（二）商品和服務支出 151.56萬元，較2019年減少18.49 萬元，下降10.87 %，主要原因是：新冠疫情影響一般性支出經費壓減。
（三）對個人和家庭補助支出 34.13萬元，較2019年減少45.11 萬元，下降56.93 %，主要原因是：離休人員減少撫恤金減少。
（四）資本性支出 0萬元，較2019年減少7.32萬元，增下降100 %，主要原因是：辦公設備購置減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 29.6萬元，決算數為20.75萬元，完成預算的70.1 %，決算數較2019年減少4.12萬元，下降16.57 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0人次，主要為：無。
（二）公務接待費支出年初預算數為 21.6 萬元，決算數為 15.74萬元，完成預算的 72.87%，決算數較2019年減少3.94 萬元，下降20.02 %，主要原因是新冠疫情影響、八項規定三公經費壓縮20%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：新冠疫情影響、八項規定三公經費壓縮20%。全年國內公務接待284批，累計接待 1704 人次，其中外事接待0批，累計接待 0人次，主要為：無。
（三）公務用車購置及運行維護費支出8萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無，全年購置公務用車 0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為 8 萬元，決算數為 5.01 萬元，完成預算的 40.08%，決算數較2019年減少0.19萬元，下降3.65%，主要原因是車輛運行費用減少，年末公務用車保有2輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：車輛運行費用減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出 151.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少25.8萬元，降低14.55%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、差旅費減少、信息系統運行維護支出減少、落實過緊日子要求壓減三公經費支出等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額80.698萬元，其中：政府采購貨物支出 80.698 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額 80.698 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 80.698萬元，占政府采購支出總額的 100 %。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是其他一般用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目 4 個全面開展績效自評，共涉及資金 229.42萬元，占一般公共預算項目支出總額的 %。
組織對“人大代表聯絡站工作經費”、“ 人大代表活動經費”“ 學習培訓經費” “業務管理、人大代表工作監督培訓等15項工作經費”等 4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 229.42 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。其中，“人大代表聯絡站工作經費”、“ 人大代表活動經費”“ 學習培訓經費” “業務管理、人大代表工作監督培訓等15項工作經費”等項目分別開展績效評價。從評價情況來看，項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責，項目申請、設立過程符合相關要求。綜合評分100分。。
組織對人大辦 1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 689.04 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。其中，對人大辦部門（單位）整體支出開展績效評價。從評價情況來看，（一）履職完成情況：質量方面：工作任務完成合格率100%、時效方面：業務辦理及時率100%。（二）履職效果情況：從社會效益方面：業務辦理滿意度100%。（三）社會滿意度及可持續性影響：群眾滿意度100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在部門決算中反映“人大代表聯絡站工作經費”項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“人大代表聯絡站工作經費”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為22萬元，執行數為 22 萬元，完成預算的 100 %。項目績效目標完成情況：一是聯絡站數量單位數11個；二是聯絡站覆蓋率100%、三是群眾滿意度99%。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：提高群眾滿意度。
（三）部門評價項目績效評價結果。
每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。見附件
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入--反映單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
一般公共服務支出--反映政府提供一般公共服務的支出。
財政事務--反映財政事務方面的支出。
其他一般公共服務支出--反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
社會保障和就業支出--反映政府在社會保障和就業方面的支出。
城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。
交通運輸支出--反映交通運輸和郵政方面的支出。
資源勘探信息等支出--反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。
國土海洋氣象等支出--反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。
住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
機關運行經費支出
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
“三公”經費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
大余縣人民代表大會常務委員會辦公室
2021年9月15日
