目 錄
第一部分 大余縣人民代表大會常務委員會辦公室本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣人民代表大會常務委員會辦公室本級2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣人民代表大會常務委員會辦公室本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣人民代表大會常務委員會辦公室本級概況
一、單位主要職責
（一）聽取和審議“一府一委兩院”專項工作報告
1、審議縣人民政府關于2021年全縣國有資產管理情況的 綜合報告。由財政經濟委員會負責做好相關工作。
2、聽取和審議縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院上半年工作情況報告。請縣人民政府、縣人民法院和縣人民檢察院按照監督法及省、市實施辦法規定的內容和要求擬好半年工作報告，及時提請縣人大常委會審議。
3、聽取和審議縣監委關于整治群眾反映強烈問題工作情況的專項工作報告。請縣監察委員會按照監督法及省、市實施辦法規定的內容和要求提出。由法制委員會負責做好相關工作。
4、聽取和審議縣政府關于全縣礦山生態修工作情況的專項工作報告。由城鄉建設環境與資源保護委員會負責做好相關工作。
（二）審查和批準決算,聽取和審議計劃、預算執行情況和審計工作等報告
1、聽取和審議縣人民政府關于大余縣2022年國民經濟和 社會發展計劃上半年執行情況的報告。請縣人民政府按照監督法及省、市實施辦法規定的內容和要求提出。由財政經濟委員會負責做好相關工作。
2、聽取和審議縣人民政府關于2021年縣級決算(草案) 和2022年上半年縣級預算執行情況的報告。請縣人民政府按照監督法及省、市實施辦法規定的內容和要求提出。由財政經濟委員會負責做好相關工作。
3、聽取和審議縣人民政府關于2021年縣級預算執行和其 他財政收支的審計工作報告,審查和批準2021年縣級決算草案。請縣人民政府按照監督法及省、市實施辦法規定的內容和要求提出。由財政經濟委員會負責做好相關工作。
4、對2021年度縣級預算執行和其他財政收支審計查出問 題整改情況進行重點督辦并開展滿意度測評。由財政經濟委員會負責做好相關工作。
在預算執行過程中，如有預算調整或縣級預計超收收入并在當年安排使用的，請縣人民政府按照監督法及省、市實施辦法規定的內容和要求提出方案，及時提請縣人大常委會審議。由財政經濟委員會負責做好相關工作。
（三）檢查法律法規實施情況
檢查《中華人民共和國外商投資法》實施情況。由外事華僑民族宗教工作委員會負責做好相關工作。
（四）開展專題調研
1、對縣中心城區城市揚塵治理情況開展專題調研。由城鄉建設環境與資源保護委員會負責做好相關工作。
2、對全縣打造法治營商環境情況開展專題調研。由法制委員會負責做好相關工作。
3、對全縣全域旅游新業態工作情況開展專題調研。由教育科學衛生文化委員會負責做好相關工作。
4、對全縣供銷體制改革工作情況開展專題調研。由農業農村工作委員會負責做好相關工作。
5、對全縣宗教事務管理工作情況開展專題調研。由外事華僑民族宗教工作委員會負責做好相關工作。
6、對全縣農村宅基地改革工作情況開展專題調研。由農業農村工作委員會負責做好相關工作。
（五）開展專題監督
開展“美麗贛州三江源環保行”活動。由城鄉建設環境與資源保護委員會配合做好相關工作。
（六）組織代表視察
組織省、市、縣人大代表對全縣實施“八大行動”情況進行集中視察。由選舉任免聯絡工作委員會牽頭，各專工委辦配合做好相關工作。
（七）做好規范性文件備案審查工作
根據監督法、立法法和江西省規范性文件備案審查工作的有關規定,做好規范性文件的備案審查工作。由法制委員會負責做好相關工作。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣人民代表大會常務委員會辦公室內設機構10個：縣人大常委會辦公室、縣人大財政經濟委員會、縣人大法制委員會、縣人大社會建設委員會、縣人大教育科學文化衛生委員會、縣人大城建與環境資源保護委員會、縣人大常委會外僑民族宗教工作委員會、縣人大常委會選舉與任免工作委員會、縣人大常委會農業農村工作委員會、縣人大代表服務中心。
編制人數小計__31__人,其中：行政編制人數__27__人,參照公務員管理的事業編制人數___0_人,全部補助事業編制人數__4__人,自收自支編制人數__0__人。實有人數小計__41__人,其中：在職人數小計__41__人,行政在職人數__39__人(副縣以上領導占編12人）,參照公務員管理的事業單位在職人數__0__人,全部補助事業在職人數__2__人。離休人數小計__1__人,退休人數小計__16__人,退職人員__0__人,遺屬人數__1__人。
第二部分 大余縣人民代表大會常務委員會辦公室本級2022年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 大余縣人民代表大會常務委員會辦公室本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣人民代表大會常務委員會辦公室收入預算總額為1263.55萬元,較上年預算安排增加585.8萬元，增加的主要原因是人員變動、正常晉升及社會保障費用公積金等增加，其他收入額度增加，網上結轉增加;財政撥款收入837.26萬元,較上年預算安排增加159.51萬元，增加的主要原因是人員變動、正常晉升及社會保障費用公積金增加;事業單位經營收入100萬元,較上年預算安排增加100萬元，增加的主要原因是額度增加;國庫集中支付網上結轉326.29萬元,較上年預算安排增加326.29萬元，增加的主要原因是上年結轉本年使用。
（二）支出預算情況
2022年大余縣人民代表大會常務委員會辦公室支出預算總額為支出預算總額為1263.55萬元,較上年預算安排增加585.8萬元;增加的主要原因是人員變動、正常晉升及社會保障費用公積金等增加，其他收入額度增加，網上結轉增加，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出550.22萬元,較上年預算安排增加101.89萬元;其中：工資福利支出423.18萬元,商品和服務支出110.09萬元,對個人和家庭的補助16.94萬元,資本性支出0萬元。項目支出713.33萬元,較上年預算安排增加483.91萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出483.91萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1105.75萬元,較上年預算安排增加555.58萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業支出84.30萬元,較上年預算安排增加14.84萬元;衛生健康支出40.41萬元,較上年預算安排增加8.96萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出32.69萬元,較上年預算安排增加6.01萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出423.18萬元,較上年預算安排增加73.57萬元;商品和服務支出823.42萬元,較上年預算安排增加510.61萬元;對個人和家庭的補助16.94萬元,較上年預算安排增加1.62萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣人民代表大會常務委員會辦公室財政撥款支出預算總額為837.2570萬元,較上年預算安排增加159.507萬元，增加的主要原因是人員變動、正常晉升及社會保障費用公積金等增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出679.8604萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出84.2986萬元,衛生健康支出40.4088萬元,住房保障支出32.6892萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出549.82萬元,較上年預算安排增加101.496萬元;其中：工資福利支出423.18萬元,商品和服務支出109.69萬元,對個人和家庭的補助16.94萬元,資本性支出0萬元。項目支出287.44萬元,較上年預算安排增加58.02萬元;其中：商品和服務支出287.44萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣人民代表大會常務委員會辦公室本級無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣人民代表大會常務委員會辦公室本級無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年單位本級機關運行費預算109.69萬元，比2021年預算增加26.3萬元，增長31.54%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。本單位機關運行經費增加主要是增加了4個專委、1個工委公用經費。
（七）政府采購情況
2022年政府采購總額22萬元，其中：政府采購貨物預算22萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛。
2022年單位預算安排購置車輛0輛，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。
（九）人大學習培訓經費項目情況說明
1.2022年人大學習培訓經費項目
1）項目概述：人大學習培訓。
2）立項依據：部門預算批復。
3）實施主體：人大辦。
4）實施方案：2022年人大學習培訓方案。
5）實施周期：2022年1月-12月。
6）年度預算安排：82.8萬元。
7）績效目標和指標
績效目標：2022年人大學習培訓穩步開展。
數量指標:學習培訓次數≧22次。
質量指標：學習培訓率≧99%。
時效指標：資金撥付及時性≧98%。
成本指標：資金撥付數量≦82.8萬元。
滿意度指標：群眾滿意度≧98%。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣人民代表大會常務委員會辦公室本級“三公”經費一般公共預算安排25.6萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）安排。
公務接待費17.6萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公務消費網絡監管平臺預算安排無變動。
公務用車運行維護費8萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公務消費網絡監管平臺預算安排無變動。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車購置需求。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出
（二）一般行政管理支出:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）事業運行:反映事業單位的基本支出。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（五）行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（七）住房公積金反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、單位涉及的專業名詞
人大事務：反映各級人民代表大會（以下簡稱“人大”）的支出。
（一）人大會議：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
（二）人大立法：反映各級人大立法方面的支出。
（三）人大監督：反映各綿人大開展監督工作反支出。
（四）人大代表履職能力提升：反映各級人大為提高代表履職能力所發生的各項支出。
（五）代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
（六）其他人大事務支出：反映隊上述項目以外的其他人大事務支出。
