大余縣人民代表大會常務委員會辦公室2022年度部門決算

目    錄

第一部分  大余縣人民代表大會常務委員會辦公室部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  大余縣人民代表大會常務委員會辦公室部門概況

一、部門主要職能

（一）維護法治權威

1.規范和完善備案審查工作。堅持“有件必備、有備必審、有錯必糾”，做好規范性文件備案審查工作，聽取法制委員會2021年度規范性文件備案審查工作情況。

2.維護憲法法律權威。聚焦法治建設，聽取縣法院、縣檢察院專項工作報告。嚴格遵循憲法原則開展視察調研、執法檢查等監督工作，落實憲法宣誓制度，實行憲法知識任前考試，強化國家工作人員憲法意識。深入開展憲法法律學習宣傳教育，組織好國家憲法日等活動，推動落實普法責任制，弘揚憲法精神、樹立憲法權威。

（二）強化精準有效監督

3.加強經濟工作監督。認真審查和批準“十四五”規劃和二〇三五年遠景目標綱要，依法依規完成計劃、預決算、審計等方面的監督工作，開展國有資產管理監督，完善預算聯網監督系統和成果運用。

4.加強民生、生態環保、營商環境工作監督。聽取和審議縣政府關于全縣城鄉環境整治、安全生產專項工作報告，開展社區矯正工作專題調研。配合省市人大開展助推鄉村振興和環保贛江行活動。持續抓好全縣營商環境工作監督，助推全縣經濟發展。

5.加強法律實施監督。開展《江西省愛國衛生工作條例》執法檢查，配合市人大開展檢查宗教事務條例、客家圍屋保護條例實施情況。

（三）依法行使重大事項決定權和人事任免權

6.依法決定重大事項。貫徹落實中央和省委關于健全人大討論決定重大事項制度、各級政府重大決策出臺前向本級人大報告的實施意見，及時就預算調整和本級決算、重大改革舉措、重大民生工程、法治建設等方面重大問題作出決議決定。

7.依法進行人事任免。堅持黨管干部和人大依法任免有機統一，依法行使人事任免權。

（四）更好發揮代表作用

8.拓寬代表履職渠道。堅持常委會組成人員聯系代表、代表列席常委會會議和參加座談等制度，組織代表圍繞中心服務大局開展視察調研，積極邀請代表參與常委會工作。扎實推進鄉鎮人大建設工作，推進代表聯絡站星級創建，推進常態化管理、規范化運作。

9.激發代表履職熱情。加大新當選代表學習培訓力度，完善代表履職檔案管理，加大人大代表工作宣傳力度。深入推進“人大代表在行動”活動，引導代表當先鋒、作表率。探索推進人大代表監督員制度，建立代表履職檔案，提升代表履職實效。

10.辦好代表意見建議。高標準、高質量辦好代表建議，開好代表意見建議交辦會，建立重點建議常委會領導領銜督辦機制，提高代表建議解決率和滿意率，提升代表建議辦理質量。

11.做好換屆選舉有關工作。貫徹新修正的選舉法和組織法，按照縣委的部署安排，扎實開展縣鄉人大換屆選舉工作，確保換屆選舉依法有序、風清氣正、圓滿成功。

（五）切實加強自身建設

12.加強人大黨的建設工作。落實新時代黨的建設總要求，按照中央、省委、市委、縣委關于加強和改進機關黨建工作的部署要求，嚴格履行黨組全面從嚴治黨主體責任，始終把政治建設放在首位，落實意識形態工作責任制，鞏固拓展主題教育成果，把不忘初心、牢記使命作為加強黨的建設永恒課題和黨員干部終身課題，嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，力戒形式主義、官僚主義，繼續精文減會，大力支持派駐紀檢監察組工作，全面加強常委會黨組和機關黨的建設。按照縣委要求部署，精心制定工作方案、周密組織實施，高質量高標準抓好黨史學習教育。

13.增強依法履職能力。抓好學習培訓，增強履職本領。定期組織干部職工收聽收看“省人大講堂”，認真學習憲法、監督法、地方組織法等法律法規，提升服務大局和狠抓落實能力。

14.抓好機關建設。做好掛點鄉鎮鄉村振興有關工作。繼續用好微信公眾號，提高人大信息化水平。堅持正確選人用人導向，打造忠誠干凈擔當的高素質機關干部隊伍。指導機關做好工會、婦委會、計劃生育、綜合治理、精神文明創建、績效管理、節能減排、老干部、關心下一代等工作。

15.強化工作聯系交流。加強與省、市人大常委會的匯報聯系，主動接受工作指導。加強與各地人大的工作交流，學習借鑒經驗做法。加強對基層人大工作的聯系和指導。加強上下級人大聯絡交流，深化與寶安區石巖街道人大工委的合作聯動，加強對鄉鎮人大工作的聯系和指導，推進新時代人大工作再上新臺階。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，其中包括：（人大常委會辦公室、人大代表服務中心）。

本部門2022年年末實有人數42人，其中在職人員41人，離休人員1人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員19人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計900.84元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2021年減少129.97萬元，減少100%；本年收入合計 900.84萬元，較2021年增加55.25萬元，增長6.53%，主要原因是：上年結轉資金納入本年收入增加、正常人員變動晉升工資增加、社會保障和就業支出增加、行政單位醫療等增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入900.84萬元，占 100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計900.84萬元，其中本年支出合計900.84萬元，較2021年減少74.72萬元，下降7.66 %，主要原因是：遵循過緊日子的要求，壓縮一般性支出，一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出等減少；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，無增長率情況，主要原因是：預算一體化改革結余清零。

本年支出的具體構成為：基本支出 900.44萬元，占99.96%；項目支出0.40萬元，0.04占%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為837.26萬元，決算數為900.84萬元，完成年初預算數的7.60%。其中：

（一）大余縣人民代表大會常務委員會辦公室一般公共服務支出年初預算數為679.86萬元，決算數為713.78萬元，完成年初預算數的4.99%，主要原因是：人員變動、增資調整預算追加經費。

（二）大余縣人民代表大會常務委員會辦公室社會保障和就業支出年初預算數為84.30萬元，決算數為114.47萬元，完成年初預算數的35.79%，主要原因是：人員變動，工資增加繳費基數調整。

（三）大余縣人民代表大會常務委員會辦公室衛生健康支出年初預算數為40.41萬元，決算數為38.95萬元，完成年初預算數的3.61%，主要原因是：人員變動，繳費基數調整。

（四）大余縣人民代表大會常務委員會辦公室城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為0.4萬元，完成年初預算數的100%，主要原因是：創文整治項目工程經費。

（五）大余縣人民代表大會常務委員會辦公室住房保障支出年初預算數為32.69萬元，決算數為33.22萬元，完成年初預算數的1.62%，主要原因是：人員變動住房公積金基數調整。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出900.44萬元，其中：

（一）工資福利支出637.63萬元，較2021年增加119.78  萬元，增長23.13%，主要原因是：補發增資、獎金、其他工資福利增加、社會保障繳費增加。

（二）商品和服務支出242.47萬元，較2021年增加7.32萬元，增長3.11%，主要原因是：疫情影響減小，日常業務恢復，辦公費、差旅費、會議費、其他交通費用、其他商品服務支出有所增加。

（三）對個人和家庭補助支出18.01萬元，較2021年減少30.28萬元，下降62.70%，主要原因是：人員變動撫恤金減少。

（四）資本性支出2.32萬元，較2021年減少31.38萬元，下降93.11%，主要原因是：辦公設備會議系統軟件購置減少。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為   28萬元，決算數為16.51萬元，完成全年預算的64.49%，決算數較2021年減少8.2萬元，下降33.18%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加0萬元，無增長率情況，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數較全年預算數持平的主要原因是：無因公出國（境）安排。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無因公出國（境）安排。

（二）公務接待費支出全年預算數為20萬元，決算數為10.78萬元，完成全年預算的61.25%，決算數較2021年減少6.37萬元，下降37.14%，主要原因是執行八項規定、三公經費壓縮。決算數較全年預算數減少的主要原因是：執行八項規定、三公經費壓縮。全年國內公務接待165批，累計接待1990人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：商務接待及公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出5.74萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年持平，主要原因是未發生車輛購置費用，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：無公務用車購置；公務用車運行維護費支出全年預算數為8萬元，決算數為5.74萬元，完成全年預算的71.75%，決算數較2021年減少1.82萬元，下降24.07%，主要原因是公務活動減少，年末公務用車保有2輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：執行八項規定、嚴控三公經費、車輛運行費用減少。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出244.79萬元，較上年決算數減少24.06萬元，降低8.95%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、信息系統運行維護支出減少、落實過緊日子要求壓減一般性支出等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額8.67萬元，其中：政府采購貨物支出8.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8.67萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是單位2輛公務用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目12個全面開展績效自評，共涉及資金837.26萬元，占項目支出總額的100%。

組織對“人大代表聯絡站工作經費”、“ 人大代表活動經費”“ 學習培訓經費” “業務管理、人大代表工作監督培訓等12項工作經費”等12個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出837.26萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。其中，“人大代表聯絡站工作經費”、“ 人大代表活動經費”“ 學習培訓經費” “業務管理、人大代表工作監督培訓等12項工作經費”等12個項目分別開展績效評價。從評價情況來看，項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責，項目申請、設立過程符合相關要求。綜合評分100分。   

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  837.26萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，

1.履職完成情況：質量方面：工作任務完成合格率100%、時效方面：業務辦理及時率100%。

2.履職效果情況：從社會效益方面：業務辦理滿意度100%。

3.社會滿意度及可持續性影響：群眾滿意度100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開評價報告（見附件） 

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：反映單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

其他收入：反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。

一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

人大事務：反映各級人民代表大會（以下簡稱“人大”）的支出。

其他一般公共服務支出--反映上述項目未包括的一般公共服務支出。

　　社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。

　　住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

部門評價報告

一、基本情況

（一）項目概況。

1. 人大學習培訓經費82.8萬元；

2. 人大工作經費233.54；

3. 人大代表外出學習培訓經費18.3萬元；

4. 人大專項經費22.6萬元；

5. 人大采購資金22萬元；

6. 人大公務運行維護費8萬元；

7. 人大離休人員新增補貼3.7584萬元；

8. 基礎績效72.612萬元；

9. 人大辦見習生補助6萬元；

10.人大辦其他資金300萬元；

11.人大辦職業年金單位部分做實補助22.8234萬元；

12.人大辦各專工委、工委工作經費13萬元。

（二）項目績效目標。確保工作業務及正常運轉及系統日常維護。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

績效評價目的：項目立項是否符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責，項目申請、設立過程是否符合相關要求。

績效評價對象：開展績效管理的項目資金管理部門及使用部門。

績效評價范圍：所有財政項目支出及部門整體支出。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

1.科學規范原則，要求績效評價嚴格遵循既定程序，科學可行；

2.分級分類原則要求根據評價對象特點分類組織實施；

3.績效相關原則要求支出與其產出之間有緊密相關關系；

4.公開公正原則要求評價結果應客觀公正，并接受社會公開監督。

（三）績效評價工作過程

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責，項目申請、設立過程符合相關要求。綜合評分100分。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

立項依據充分、立項程序規范、績效目標依據充分，符合客觀實際、資金額度與年度目標相適應、資金分配額度合理。

（二）項目過程情況

資金到位率100%，預算執行率100%，資金使用符合相關的財務管理制度規定。

（三）項目產出情況

完成及時性100%

（四）項目效益情況

社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度100%

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

績效評價指標體系與項目相關性存在較大差異，主要是對績效評價指標理解不深刻，評價業務不熟練。

六、有關建議

加強對績效評價業務知識的培訓。

七、其他需要說明的問題

無