目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
中國人民政治協商會議大余縣委員會辦公室的基本職能是政治協商、民主監督、參政議政，這三項職能是全縣各黨派團體、各族、各界代表人士在我縣政治體制中參與政事，發揮作用的重要內容和基本形式，體現了人民政協的性質和特點，是政協區別于其他政治組織的重要標志。堅持正確政治方向，全面加強黨對政協工作的領導。聚焦中心服務大局，以高質量履職助推高質量發展。突出團結和民主兩大主題，廣泛開展凝心聚力工作。與時俱進加強自身建設，著力提升整體素質和履職本領。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。為政協大余縣委員會辦公室。
本部門2020年年末實有人數21人，其中行政編制21人。離休人員1人；退休人員25人。實有人數小計47人,其中：在職人數小計21人,行政在職人數21人。離休人數小計1人,退休人數小計25人。年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計532.15萬元，其中年初結轉和結余209.27萬元，較2019年減少13.98萬元，下降6.26 %；本年收入合計741.42萬元，較2019年增加21.03萬元，增長2.92%，主要原因是：受疫情影響，會議費、培訓費、差旅費等費用變動。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入511.93萬元，占96.20%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入20.22萬元，占3.80%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計432.39萬元，其中本年支出合計 432.39萬元，較2019年減少78.73萬元，下降15.40%，主要原因是：節約開支，費用減少；年末結轉和結余309.03萬元，較2019年增加99.76萬萬元，增長47.67%，主要原因是：財政部分撥款暫未下撥。
本年支出的具體構成為：基本支出432.39萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為483.37萬元，決算數為400.76萬元，完成年初預算的82.91%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為402.36萬元，決算數為306.51萬元，完成年初預算的76.18%，主要原因是：受疫情影響，各項會議費用減少。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為48.57萬元，決算數為48.57萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：本年社會保障和就業支出未出現差異。
（三）住房保障支出年初預算數為16.98萬元，決算數為16.98萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：本年社會保障和就業支出未出現差異。
（四）衛生健康支出年初預算數為15.46萬元，決算數為28.7萬元，完成年初預算的185.64%，主要原因是：人員增加，基數調整。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出400.76萬元，其中：
（一）工資福利支出272.45萬元，較2019年減少28.82萬元，下降9.57%，主要原因是：一人退休，工資福利費用變動減少。
（二）商品和服務支出83.91萬元，較2019年減少93.56萬元，下降52.72%，主要原因是：受疫情影響，會議費、培訓費、差旅費等費用減少。
（三）對個人和家庭補助支出24.06萬元，較2019年增加12.29萬元，增長104.42 %，主要原因是：一人退休，工資福利減少，對個人和家庭的補助費用增加。
（四）資本性支出20.34萬元，較2019年增加20.34萬元，增長100%，主要原因是：購置辦公設備及公務用車1臺。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為41.97萬元，決算數為35.12萬元，完成預算的83.68%，決算數較2019年增加17.36萬元，增長97.78%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年無因公出國（境）安排。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本年無因公出國（境）安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本年無因公出國（境）安排。
（二）公務接待費支出年初預算數為14.4萬元，決算數為 8.81萬元，完成預算的61.18%，決算數較2019年減少2.2 萬元，下降20%，主要原因是疫情影響，落實過緊日子要求壓減開支減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：疫情影響，落實過緊日子要求壓減開支減少。全年國內公務接待165批，累計接待1115人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費支出26.31萬元，其中公務用車購置年初預算數為19.57萬元，決算數為19.57萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加19.57萬元，增長100%，主要原因是因公務需要，申請增加一輛公務用車，全年購置公務用車1輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：因公務需要，申請增加一輛公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為 8萬元，決算數為6.74萬元，完成預算的84.25%，決算數較2019年0萬元，增長0%，主要原因是公務用車為年底增加，未增加當年公務用車運行費，厲行節約，與去年持平，年末公務用車保有2輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務用車為年底增加，未增加當年公務用車運行費，厲行節約，與去年持平。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出104.25萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數減少73.21萬元，下降41.25%，主要原因是：受疫情影響，會議費、培訓費、差旅費等費用減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0.96萬元，其中：政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.96萬元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是日常工作需要公務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金231.06萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“參政議政項目經費”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出231.06萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對“參政議政項目經費”項目在政協機關成立績效評價小組開展績效評價，年初對資金的使用制定計劃，資金在使用的過程中向評價小組及時通報，重大支出須召開評價小組會議討論決定，年末評價小組進行績效評價出具評價報告。從評價情況來看，所有項目從立項到管理，都接受了本級財政部門的監督，單位在使用的過程中，做到嚴格管理、厲行節約，既嚴守預算又保障了工作，積極發揮了資金應有的作用。
（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在部門決算中反映1項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，參政議政經費項目績效自評得分為96.8分。項目全年預算數為231.06萬元，執行數為231.06萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保障了政協業務對接工作經費；二是保障了政協事業運行經費。發現的問題及原因：年初預算略顯不足。下一步改進措施：加強對資金使用管理，節約開支。
（三）部門評價項目績效評價結果。
（見附表2）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：中國人民政治協商會議大余縣委員會辦公室決算公開表2020 (1)
