目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣委辦部門概況
一、部門主要職能
1、負責縣委重要會議、領導講話和重要文件的起草工作；負責縣委日常的文書處理；負責對全縣黨委辦公部門秘書工作業務的聯系和指導工作。
2、圍繞縣委總體工作部署，負責信息的收集、綜合和傳遞工作。
3、負責縣委常委會議、書記辦公會議、縣黨代會、縣委全委會、縣委擴大會議、黨政聯席會議、縣四套班子會議、縣委工作會議、鄉鎮黨委書記會議等會議的會務工作；負責縣委領導同志參加重要活動的組織安排。
4、承辦上級黨委和縣委重大決策、重要工作部署落實情況的督促檢查上報以及上級黨委和縣委領導同志指示、批示的查辦、催辦工作。
5、圍繞縣委的中心工作和縣委重大決策出臺開展調查研究和咨詢工作，提供有關政策法規方面的服務；完成縣委領導交辦的調研課題。
6、負責全縣密碼通信、機要程控專網和縣鄉（鎮）無線傳真通信的使用和管理；負責全縣黨委系統辦公自動化規劃實施和業務指導工作。
7、負責全縣范圍內保密工作的管理、指導、協調、檢查和監督。
8、負責縣委機關行政事務管理、房產管理、安全保衛等工作。
9、協助接待科做好縣委接待的內外來賓的接待工作。
10、承辦縣委交辦的其它任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數32人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員11人；年末其他人員0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1058.93萬元，其中年初結轉和結余94.65萬元，較2019年增加34.17萬元，增長56.50%；本年收入合計964.28萬元，較2019年增加490.72萬元，增長103.62%，主要原因是：安可替代工程追加撥款409.22萬元；機構改革原臺辦、政研室、保密局合并到我辦，新增工作經費42萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入964.28萬元，占100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1058.96萬元，其中本年支出合計910萬元，較2019年增加431.22萬元，增長90.07 %，主要原因是：安可替代工程追加撥款409.22萬元；機構改革原臺辦、政研室、保密局合并到我辦，新增工作經費42萬元；年末結轉和結余148.94萬元，較2019年增加54.29萬元，增長57.36%，主要原因是：財政應返還額度增加。
本年支出的具體構成為：基本支出910萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為512.85萬元，決算數為910萬元，完成年初預算的177.44%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為450.97萬元，決算數為 910萬元，完成年初預算的201.79%，主要原因是：安可替代工程追加撥款409.22萬元；機構改革原臺辦、政研室、保密局合并到我辦，新增工作經費42萬元。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為34.03萬元，決算數為23.53萬元，完成年初預算的69%，主要原因是：單位臨聘人員社保列入財政預算數，但年初即離職和在職人員年度內退休。
(三）衛生健康支出年初預算為13.30萬元，決算數為16.55萬元 ，完成年初預算124.44%，主要原因是年度內醫保等提標。
（四）住房保障支出年初預算是14.55萬元，決算數為13.81萬元，完成年初預算94.91%，主要原因為年度內職工退休。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出910萬元，其中：
（一）工資福利支出279.08萬元，較2019年增加42.75萬元，，增長18.09 %，主要原因是：正常調資和人員變動。
（二）商品和服務支出625.85萬元，較2019年增加435.14萬元，增長228.19%，主要原因是：安可替代工程追加撥款409.22萬元；機構改革原臺辦、政研室、保密局合并到我辦，新增工作經費42萬元。
（三）對個人和家庭補助支出5.07萬元，較2019年減少14萬元，下降73.41%，主要原因是：2019年有一老干部退休發放了撫恤金等計14.67萬元。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，主要原因是：未進行采購新增固定資產。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為46萬元，決算數為24.36萬元，完成預算的60.09%，決算數較2019年減少11.68萬元，下降32.41%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年減少0萬元，下降0%，主要原因是近兩年沒有出國（境）計劃。決算數較年初預算數無變化。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為：沒有出國（境）計劃。
（二）公務接待費支出年初預算數為26萬元，決算數為15.65萬元，完成預算的60.19%，決算數較2019年減少4.24萬元，下降21.32%，主要原因是受疫情影響，厲行節約壓縮接待經費。決算數較年初預算數無變化。全年國內公務接待200批，累計接待1600人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：公務接待及招商引資接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出8.71萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年無變化，全年購置公務用車0輛。1公務用車運行維護費支出年初預算數為20萬元，決算數為8.71萬元，完成預算的43.55%，決算數較2019年減少7.44萬元，下降46.07%，主要原因是車輛出故障較少，疫情期間外出公務活動減少。年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數無變化。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出625.85萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較2019年決算數增加435.14萬元，增長228.19%，主要原因是：主要原因是：安可替代工程追加撥款409.22萬元；機構改革原臺辦、政研室、保密局合并到我辦，增加工作支出經費42萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無法使用和待處置車輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金245.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的54.36%。
組織對“中共大余縣辦公室工作經費”、“中共大余縣辦公室督查工作經費”、“走訪慰問經費”、“政務公開網絡維護費”、“六大攻堅戰指揮部辦公室工作經費”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出245.16萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，活動都正常開學，群眾滿意度達到100%，業務完成及時率達到100%。
組織對“中共大余縣委辦公室”等1個單位開展了整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出245.16萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價來看：
1、履職完成情況：數量方面：部門管理下屬單位1個、質量方面：工作任務完成合格率100%、時效方面：業務辦理及時率100%、成本方面：部門運行成本降低率>=10%。
2、履職效果情況：從社會效益方面：業務辦理滿意度100%。
3、社會滿意度及可持續性影響：群眾滿意度100%
2020年縣委辦較好的完成了各項任務，截至目前已知：獲全縣2020年綜合績效考評優秀單位，2020年度縣文明單位，2020年全省信息工作優秀單位等榮譽。
（二）部門決算中項目績效自評結果。2020年實行績效目標管理的項目5個，涉及資金245.16萬元。
“督查專項經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算的 100 %。績效指標完成成績：完成專項督查和批示件數100個上，工作完成質量≥98%、，群眾滿意度100%，督查工作滿意度≥98%。
“走訪慰問經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為3萬元，執行數為3萬元，完成預算的 100 %。績效指標完成成績：完成走訪慰問次數52次，走訪對像覆蓋率≥98%、走訪工作完成及時率100%，實地調研走訪資料10次，走訪對象滿意度100%。
“政務公開網絡維護及運行費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為16.16萬元，執行數為16.16萬元，完成預算的 100 %。績效指標完成成績：政務公開網站維護費8.16萬元，網絡申通率100%、發布及時率100%，網絡覆蓋率≥98%，群眾滿意度100%。
“六大攻堅戰指揮部辦公室工作經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的 100 %。績效指標完成成績：六項攻堅工作完成市縣任務，項目及時完成率98%、年度完成情況95%，成本指標50萬元，經濟指標50萬元，群眾滿意度100%。
“縣委辦工作經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為171萬元，執行數為171萬元，完成預算的 100 %。績效指標完成成績：較好的完成了黨務辦公室各項工作，工作完成率100%，工作完成及時率100%，黨辦工作完成及時率100%，群眾滿意度100%。
（三）部門評價項目績效評價結果。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入--反映單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
上年結轉和結余：填列上一年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
