目 錄
第一部分 單位概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、部門主要職責
縣委辦公室是縣委工作機關，正科級單位。部門主要職責有：
（一）負責縣委日常的文書處理，以及對全縣黨委辦公部門工作業務的聯系和指導工作。
（二）負責縣委重要會議活動的組織服務工作，縣委領導公務活動的安排和服務工作，以及縣委公務接待的協調服務工作。
（三）負責縣委重要文件、重要會議材料和領導講話的起草、審核、制發工作；
（四）圍繞縣委總體工作部署，負責各方面信息的收集、綜合和報送工作，組織開展信息調研。
（五）圍繞縣委的中心工作和縣委重大決策出臺開展調查研究和咨詢工作，提供有關政策法規方面的服務；完成縣委領導交辦的調研課題。
（六）承辦上級黨委和縣委重大決策、重要工作部署貫徹落實情況的督促檢查工作，以及上級黨委和縣委領導同志指示、批示和交辦事項的督辦落實。
（七）負責全縣各級黨委領導法治建設的規劃、推進、指導和監督工作。
（八）對全縣檔案工作實行統籌規劃、宏觀管理、組織協調。
（九）負責做好對臺工作，研究制定全縣對臺工作和涉臺事務的政策、計劃，并組織落實。
（十）負責縣委全面深化改革委員會日常事務工作。
（十一）負責縣委國家安全委員會日常事務工作。
（十二）負責縣委六大攻堅戰工作領導小組日常事務工作。
（十三）完成縣委交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2022年中共大余縣委辦公室共有預算單位1個，包括中共大余縣委辦公室本級。
編制人數小計38人,其中：行政編制人數20人,工勤編制人數2人，參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數16人,自收自支編制人數0人。實有人數小計41人,其中：在職人數小計27人,行政在職人數15人,工勤在職人數2人，參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數10人。離休人數小計0人,退休人數小計11人,退職人員0人,遺屬人數3人。
第二部分 中共大余縣委辦公室2022年部門預算表
（詳見附表：2022年部門預算表）
第三部分 中共大余縣委辦公室2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年我辦收入預算總額為790.28萬元,較上年預算安排增加253.22_萬元，主要為新財政預算一體化后，為保證其他預算外收入（如牽頭工作等）以后有項目空間，做了其他預算200萬元;財政撥款收入475.71萬元,較上年預算安排增加4.65萬元，主要收入增加為人員工資及社保、公積金等;國庫集中支付網上結轉114.57萬元,較上年預算安排增加114.57萬元，主要為業務經費結轉。
（二）支出預算情況
2022年我辦支出預算總額為支出預算總額為790.28萬元,較上年預算安排增加253.32萬元，主要原因為主要為新財政預算一體化后，為保證其他預算外收入（如牽頭工作等）以后有項目空間，做了其他收入預算200萬元及上年結轉增加;
按支出項目類別劃分：基本支出262.25萬元,較上年預算安排減少29.65萬元;其中：工資福利支出215.29萬元,商品和服務支出42.99萬元,對個人和家庭的補助3.97萬元,資本性支出0萬元。項目支出213.46萬元,較上年預算安排減少41.7萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出213.46萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。其他商品和服務支出200萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出689.61萬元,較上年預算增加200.81，主要是加了200萬元其他 （如牽頭工作等）以后有項目空間。社會保障和就業支出38.80萬元，比上年增加5.17萬元，主要是人員及標準增加；衛生健康支出19.78萬元,住房保障支出17.09萬元比上年增加2.42萬元，主要是人員變動增加；城鄉社會支出25.萬元，比上年增加25萬元，主要是上年經常結轉支出。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出215.29萬元,較上年預算安排增加27.15萬元，原因為人員變動增加;商品和服務支出571.02萬元,較上年預算安排增加324.57萬元，增加較大，主要原因為增加外出聯系工作經費及上年結轉114.57萬元，及其他預算200萬元，均在商品和服務支出中列支;對個人和家庭的補助3.97萬元,較上年預算安排增加0.3萬元，原因為人員變動。
（三）財政撥款支出情況
2022年我辦財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額475.71萬元,較上年預算安排增加4.65萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出400.04萬元,比上年減少88.75萬元，主要為上年結轉較多，本年支出先使用上年結轉。社會保障和就業支出38.80萬元,比上年增加5.17萬元，主要是人員及標準增加；衛生健康支出19.78萬元,住房保障支出17.09萬元比上年增加2.42萬元，主要是人員變動增加；
按支出項目類別劃分：基本支出262.25萬元,較上年預算安排增加4.65萬元;其中：工資福利支出215.29萬元,商品和服務支出42.99萬元,對個人和家庭的補助3.97萬元,資本性支出0萬元。項目支出213.46萬元其中：商品和服務支出213.46萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出215.29萬元,較上年預算安排增加27.15萬元，原因為人員變動增加;商品和服務支出256.45萬元,較上年預算安排增加10萬元，增加外出聯系工作經費;對個人和家庭的補助3.97萬元,較上年預算安排增加0.3萬元，原因為人員變動。
財政撥款支出預算總額為475.71萬元,較上年預算安排增加4.65萬元，主要為人員工資、社保及住房公積金增加;
（四）政府性基金情況
2022年我辦政府性基金支出預算為0萬元。
（五）國有資本經營情況
2022年我辦國有資本經營支出預算為0萬元。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年我辦部門機關運行費預算213.46萬元，比2021年預算減少41.7萬元，下降19.54%。原因減少了六大攻堅戰指揮部工作經費50萬元，增加了掛職工作經費8.3萬元，其他與上年持平。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額13.16萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算8.16萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）績效項目情況說明
1.工作經費項目
項目概述：為保證縣委辦各項工作的正常運轉
立項依據:2021年預算安排
實施主體：中共大余縣委辦公室
實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。
實施周期：2022.1-2022.12
年度預算安排：179.3萬元
績效目標和指標：2022年完成黨委辦公室各項工作。工作完成率100%；工作完成及時率100%；黨務工作完成及時率100%；群眾滿意度大于等于98%。
2.專項經費項目
項目概述：為保證黨委系統各項專項工作的正常開展。
立項依據：2021年預算安排
實施主體：中共大余縣委辦公室
實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。
實施周期：2022.1-2022.12
年度預算安排：24.16萬元
績效目標和指標：資金使用合規高效。督查工作次數及政務公開文件數同比增長大于等于5%；督查通報公開工作的準備率大于等于99%；群眾對縣內重大事項的知曉率大于等于90%；群眾和服務單位對我單位工作的滿意度大于等于99%。
2022年實行績效目標管理的項目2個，金額203.46萬元。實行部門整體支出績效目標評價。
（詳見附表：2022年績效目標表）
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年我辦“三公”經費一般公共預算安排47.92萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因：年度內無出國出境計劃
公務接待費21.92萬元，比上年減少0萬元，主要原因：厲行節約。
公務用車運行維護費26萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：車輛減少，嚴格車輛管理，控制三公經費。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：厲行節約，年度內無新購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
2、上級補助收入：反映單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
4、上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）， 結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
1、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3、一般公共服務支出：主要用于保障機關事業單位正常運轉，支出各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目支出需要。
三、部門涉及的專業名詞
1、機關運行經費：指黨委辦公室的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費等費用。
2、“三公”經費: “三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指黨委辦公室工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指黨務辦公室公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
