目 錄
第一部分 單位本級(jí)概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委辦公室本級(jí)概況
一、單位主要職責(zé)
縣委辦公室是縣委工作機(jī)關(guān)，正科級(jí)單位。單位主要職責(zé)有：
（一）負(fù)責(zé)縣委日常的文書處理，以及對(duì)全縣黨委辦公單位工作業(yè)務(wù)的聯(lián)系和指導(dǎo)工作。
（二）負(fù)責(zé)縣委重要會(huì)議活動(dòng)的組織服務(wù)工作，縣委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的安排和服務(wù)工作，以及縣委公務(wù)接待的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
（三）負(fù)責(zé)縣委重要文件、重要會(huì)議材料和領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、審核、制發(fā)工作；
（四）圍繞縣委總體工作部署，負(fù)責(zé)各方面信息的收集、綜合和報(bào)送工作，組織開展信息調(diào)研。
（五）圍繞縣委的中心工作和縣委重大決策出臺(tái)開展調(diào)查研究和咨詢工作，提供有關(guān)政策法規(guī)方面的服務(wù)；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的調(diào)研課題。
（六）承辦上級(jí)黨委和縣委重大決策、重要工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作，以及上級(jí)黨委和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志指示、批示和交辦事項(xiàng)的督辦落實(shí)。
（七）負(fù)責(zé)全縣各級(jí)黨委領(lǐng)導(dǎo)法治建設(shè)的規(guī)劃、推進(jìn)、指導(dǎo)和監(jiān)督工作。
（八）對(duì)全縣檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理、組織協(xié)調(diào)。
（九）負(fù)責(zé)做好對(duì)臺(tái)工作，研究制定全縣對(duì)臺(tái)工作和涉臺(tái)事務(wù)的政策、計(jì)劃，并組織落實(shí)。
（十）負(fù)責(zé)縣委全面深化改革委員會(huì)日常事務(wù)工作。
（十一）負(fù)責(zé)縣委國(guó)家安全委員會(huì)日常事務(wù)工作。
（十二）負(fù)責(zé)縣委六大攻堅(jiān)戰(zhàn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)工作。
（十三）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年中共大余縣委辦公室單位本級(jí)共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，包括秘書股、會(huì)議股、綜合股、信息股、政策研究股、縣委督查室、行政股、臺(tái)灣事務(wù)股、縣委法規(guī)室。
編制人數(shù)小計(jì)38人,其中：行政編制人數(shù)20人,工勤編制人數(shù)2人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)16人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)41人,其中：在職人數(shù)小計(jì)27人,行政在職人數(shù)15人,工勤在職人數(shù)2人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)10人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)11人,退職人員0人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分 中共大余縣委辦公室2022年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 中共大余縣委辦公室2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年我辦收入預(yù)算總額為790.28萬元,較上年預(yù)算安排增加253.22_萬元，主要為新財(cái)政預(yù)算一體化后，為保證其他預(yù)算外收入（如牽頭工作等）以后有項(xiàng)目空間，做了其他預(yù)算200萬元;財(cái)政撥款收入475.71萬元,較上年預(yù)算安排增加4.65萬元，主要收入增加為人員工資及社保、公積金等;國(guó)庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)114.57萬元,較上年預(yù)算安排增加114.57萬元，主要為業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）支出預(yù)算情況
2022年我辦支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為790.28萬元,較上年預(yù)算安排增加253.32萬元，主要原因?yàn)?/font>主要為新財(cái)政預(yù)算一體化后，為保證其他預(yù)算外收入（如牽頭工作等）以后有項(xiàng)目空間，做了其他收入預(yù)算200萬元及上年結(jié)轉(zhuǎn)增加;
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出262.25萬元,較上年預(yù)算安排減少29.65萬元;其中：工資福利支出215.29萬元,商品和服務(wù)支出42.99萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.97萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出213.46萬元,較上年預(yù)算安排減少41.7萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出213.46萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元。其他商品和服務(wù)支出200萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出689.61萬元,較上年預(yù)算增加200.81，主要是加了200萬元其他 （如牽頭工作等）以后有項(xiàng)目空間。社會(huì)保障和就業(yè)支出38.80萬元，比上年增加5.17萬元，主要是人員及標(biāo)準(zhǔn)增加；衛(wèi)生健康支出19.78萬元,住房保障支出17.09萬元比上年增加2.42萬元，主要是人員變動(dòng)增加；城鄉(xiāng)社會(huì)支出25.萬元，比上年增加25萬元，主要是上年經(jīng)常結(jié)轉(zhuǎn)支出。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出215.29萬元,較上年預(yù)算安排增加27.15萬元，原因?yàn)槿藛T變動(dòng)增加;商品和服務(wù)支出571.02萬元,較上年預(yù)算安排增加324.57萬元，增加較大，主要原因?yàn)樵黾油獬雎?lián)系工作經(jīng)費(fèi)及上年結(jié)轉(zhuǎn)114.57萬元，及其他預(yù)算200萬元，均在商品和服務(wù)支出中列支;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.97萬元,較上年預(yù)算安排增加0.3萬元，原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年我辦財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額475.71萬元,較上年預(yù)算安排增加4.65萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出400.04萬元,比上年減少88.75萬元，主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)較多，本年支出先使用上年結(jié)轉(zhuǎn)。社會(huì)保障和就業(yè)支出38.80萬元,比上年增加5.17萬元，主要是人員及標(biāo)準(zhǔn)增加；衛(wèi)生健康支出19.78萬元,住房保障支出17.09萬元比上年增加2.42萬元，主要是人員變動(dòng)增加；
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出262.25萬元,較上年預(yù)算安排增加4.65萬元;其中：工資福利支出215.29萬元,商品和服務(wù)支出42.99萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.97萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出213.46萬元其中：商品和服務(wù)支出213.46萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出215.29萬元,較上年預(yù)算安排增加27.15萬元，原因?yàn)槿藛T變動(dòng)增加;商品和服務(wù)支出256.45萬元,較上年預(yù)算安排增加10萬元，增加外出聯(lián)系工作經(jīng)費(fèi);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.97萬元,較上年預(yù)算安排增加0.3萬元，原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為475.71萬元,較上年預(yù)算安排增加4.65萬元，主要為人員工資、社保及住房公積金增加;
（四）政府性基金情況
2022年我單位本級(jí)無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年我單位本級(jí)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算213.46萬元，比2021年預(yù)算減少41.7萬元，下降19.54%。原因減少了六大攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部工作經(jīng)費(fèi)50萬元，增加了掛職工作經(jīng)費(fèi)8.3萬元，其他與上年持平。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年本單位政府采購總額13.16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算8.16萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）績(jī)效項(xiàng)目情況說明
1.工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
項(xiàng)目概述：為保證縣委辦各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)
立項(xiàng)依據(jù):2021年預(yù)算安排
實(shí)施主體：中共大余縣委辦公室
實(shí)施方案：根據(jù)工作進(jìn)度合理安排資金，保證資金使用合規(guī)高效。
實(shí)施周期：2022.1-2022.12
年度預(yù)算安排：179.3萬元
績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：2022年完成黨委辦公室各項(xiàng)工作。工作完成率100%；工作完成及時(shí)率100%；黨務(wù)工作完成及時(shí)率100%；群眾滿意度大于等于98%。
2.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
項(xiàng)目概述：為保證黨委系統(tǒng)各項(xiàng)專項(xiàng)工作的正常開展。
立項(xiàng)依據(jù)：2021年預(yù)算安排
實(shí)施主體：中共大余縣委辦公室
實(shí)施方案：根據(jù)工作進(jìn)度合理安排資金，保證資金使用合規(guī)高效。
實(shí)施周期：2022.1-2022.12
年度預(yù)算安排：24.16萬元
績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：資金使用合規(guī)高效。督查工作次數(shù)及政務(wù)公開文件數(shù)同比增長(zhǎng)大于等于5%；督查通報(bào)公開工作的準(zhǔn)備率大于等于99%；群眾對(duì)縣內(nèi)重大事項(xiàng)的知曉率大于等于90%；群眾和服務(wù)單位對(duì)我單位工作的滿意度大于等于99%。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，金額203.46萬元。
（詳見附表：2022年績(jī)效目標(biāo)表）
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年我單位本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排47.92萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因：年度內(nèi)無出國(guó)出境計(jì)劃
公務(wù)接待費(fèi)21.92萬元，比上年減少0萬元，主要原因：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：車輛減少，嚴(yán)格車輛管理，控制三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，年度內(nèi)無新購車計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）， 結(jié)合單位實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、一般公共服務(wù)支出：主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支出各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)單位的項(xiàng)目支出需要。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指黨委辦公室的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi): “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指黨委辦公室工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指黨務(wù)辦公室公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
