目 錄
第一部分 2020年部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委縣政府接待科概況
一、部門主要職能
（一）接待中共中央（含中紀委、中央軍委）、全國人大、國務院、全國政協現任副部級以上領導及中央、國務院各部、委、局、辦、司領導。
（二）接待省（市）黨委、人大、政府、政協現任副省級以上領導和正、副秘書長，省軍區現任正、副職領導。
（三）接待地級市黨委、人大、政府、政協現任副地廳級以上領導和正、副秘書長，軍分區現任正、副職領導。
（四）接待來我縣進行公務活動的兄弟縣（市、區）黨委、人大、政府地、政協現任副縣處級以上領導及人武部現任正、副職領導。
（五）接待以縣委、縣政府名義邀請來大余的專家、學者、記者、知名士等客人。
（六）接待擔任過副處級以上領導職務的離退休干部。
（七）接待以江西省、贛州市名義組織的綜合檢查工作組。
（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。包括中共大余縣委縣政府接待科。
本部門2020年年末編制人數 7人，其中行政編制2 人，事業編制 5人；年末實有人數 7 人，其中在職人員7 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末學生人數 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 284.48萬元，其中年初結轉和結余 21.77萬元，較2019年增加14.67 萬元，增長5.4 %；本年收入合計262.71 萬元，較2019年增加100.43 萬元，增長61.88 %，主要原因是：人員工資的增加及我縣為全省鄉村旅游示范點，前來考察學習的接待增多。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 262.71 萬元，占100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 284.48 萬元，其中本年支出合計 112.06萬元，較2019年減少135.98 萬元，下降121.3 %，主要原因是：公務接待費用降低；年末結轉和結余172.41 萬元，較2019年增加150.64 萬元，增長691 %，主要原因是：預算資金撥付的減少。
本年支出的具體構成為：基本支出 112.06 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為112.06 萬元，決算數為112.06萬元，完成年初預算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 102.15 萬元，決算數為 102.15萬元，完成年初預算的 100 %。主要是獎金發放的減少。
（二） 住房保障支出年初預算數為3.06萬元，決算數為3.06萬元，完成年初預算的100 %。主要原因是：人員工資的增加，繳費基數相對增加。
（四）社會保障和就業支出年初預算數為5萬元，決算數為5萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：人員工資的增加，繳費基數相對增加。
（五）衛生健康支出年初預算數為1.86萬元，決算數為1.86萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：人員工資的增加，繳費基數相對增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出112.06 萬元，其中：
（一）工資福利支出 38.4 萬元，較2019年減少11.08 萬元，下降22.4 %，主要原因是：獎金發放減少。
（二）商品和服務支出 73.66 萬元，較2019年減少124.9 萬元，下降62.9 %，主要原因是：公務接待費減少。
（三）對個人和家庭補助支出 0 萬元，較2019年減少 0 萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無安排對個人和家庭的補助。
（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）%。主要原因是：無安排資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 220 萬元，決算數為 69.16 萬元，完成預算的 31.44 %，決算數較2019年減少62.82 萬元，下降47.6 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。主要原因是我單位未安排人員出國。
（二）公務接待費支出年初預算數為 220 萬元，決算數為 69.16 萬元，完成預算的 31.44%，決算數較2019年減少62.82 萬元，下降47.6 %，主要原因是：公務接待費減少。全年國內公務接待356 批，累計接待9862 人次，其中接待省部級領導9批次，廳局級領導98批次，大型會議及活動7批次，省委巡視組1批次，省專項審計組1批次，市專項審計組1批次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，全年購置公務用車 0 輛。主要原因是：單位未安排購置公務用車。公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：單位無公車。年末公務用車保有0 輛。主要原因是：本年未購置公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出73.66 萬元，較上年決算數減少124.9 萬元，降低62.9 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公務接待支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。此表為空。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
據預算績效管理要求，我部門組織對 2020 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目零個，二級項目零個，共涉及資金零萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對 2019 年度零個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金零萬元，占政府性基金預算項目支出總額的零%。
我單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 112.06萬元，政府性基金預算支出 零 萬元。評價得分：94 分。
詳見附件1：部門整體支出績效自評報告。
附件2：部門整體支出績效評價指標體系評分表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
