目 錄
第一部分 大余縣機關事務管理中心概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣機關事務管理中心2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣機關事務管理中心2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣機關事務管理中心概況
一、部門主要職責
要求：（一）根據黨和國家方針政策，按照縣委、縣政府的要求，研究制定全縣機關事務工作管理辦法，規章制度，并負責組織實施；負責行使縣委、縣政府賦予的管理事務工作的職能；指導全縣黨政部門的機關事務管理工作。
（二）負責全縣黨政機關公務用車調配、審批與監督；全縣黨政機關辦公用房調配與管理；縣公務用車服務中心的運營和管理。
（三）負責縣公務大樓的規劃建設和綜合管理。
（四）抓好縣公務大樓精神文明建設、消防安全保衛、環境衛生、美化綠化、水電管理、公共會議室管理、公文交換站管理工作；負責縣領導交流住房的安全保衛、環境衛生、美化綠化、水電管理及日常性的維修工作，制定縣公務大樓管理制度并組織實施。
（五）負責對縣公務大樓、縣領導交流住房、機關干部食堂的國有資產行使資產所有者代表的管理職能，負責機關干部食堂的運營和管理。
（六）承擔縣委、縣政府召開的全縣性會議的后勤服務工作，負責公務大樓、公共會議室的日常管理工作與服務。
（七）負責接待副處（含離退休）以上及兄弟縣市區副縣、市級以上領導，接待縣委、縣政府邀請來大余的專家、學者、知名人士、記者和外商等客人，負責縣四套班子領導率團赴外省、市、縣考察的前站工作及縣領導有關服務工作，負責縣內定點賓館的業務指導。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣機關事務管理中心共有預算單位1個。
編制人數小計16人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數2人,全部補助事業編制人數14人,自收自支編制人數0人。實有人數小計96人,其中：在職人數小計96人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數1人,全部補助事業在職人數10人。離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員0人,遺屬人數0人。
第二部分 大余縣機關事務管理中心2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣機關事務管理中心2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣機關事務管理中心收入預算總額為1965.96萬元,較上年預算安排減少369.24萬元;財政撥款收入1504.62萬元,較上年預算安排減少334.35萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉431.34萬元,較上年預算安排減少49.89萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣機關事務管理中心支出預算總額為1965.96萬元,較上年預算安排減少369.24萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出817.91萬元,較上年預算安排增減少24.64萬元;其中：工資福利支出539.42萬元,商品和服務支出278.49萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出1148.04萬元,較上年預算安排減少344.6萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出1148.04萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1934.61萬元,較上年預算安排減少367.87萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加減少0萬元;社會保障和就業支出17.5萬元,較上年預算安排減少0.66萬元;衛生健康支出5.53萬元,較上年預算安排減少0.36萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出8.31萬元,較上年預算安排減少0.35萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出539.42萬元,較上年預算安排減少7.8萬元;商品和服務支出1426.53萬元,較上年預算安排減少361.45萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣機關事務管理中心財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額1504.62萬元,較上年預算安排減少334.35萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1473.32萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出17.45萬元,衛生健康支出5.53萬元,住房保障支出8.31萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出817.91萬元,較上年預算安排減少9.64萬元;其中：工資福利支出534.92萬元,商品和服務支出278.49萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出686.7萬元,較上年預算安排減少324.71萬元;其中：商品和服務支出686.7萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣機關事務管理中心無政府性基金支出預算
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣機關事務管理中心無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算380.26萬元，比2021年預算增加16.98萬元，增長4%。主要是增加了行政服務中心物業管理費。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額121.9萬元，其中：政府采購貨物預算10.13萬元、政府采購工程預算10萬元、政府采購服務預算101.77萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛73輛，其中，一般公務用車73輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門無購置車輛預算安排。無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。
（九）綜合接待費項目情況說明（部門本級）
1.綜合接待費項目
1）項目概述：大余縣機關事務管理中心綜合接待費
2）立項依據：依據單位“三定方案”
3）實施主體：大余縣機關事務管理中心
4）實施方案：負責接待副處（含離退休）以上及兄弟縣市區副縣、市級以上領導，接待縣委、縣政府邀請來大余的專家、學者、知名人士、記者和外商等客人，負責縣四套班子領導率團赴外省、市、縣考察的前站工作及縣領導有關服務工作，負責縣內定點賓館的業務指導。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2022年財政預算安排320萬元
7）績效目標和指標
數量指標：招商引資、檢查、調研、督察、督導、巡視的接待次數>=6000人次
質量指標：加強干部職工隊伍建設，提高業務水平
社會效益指標：做好后勤保障工作、提高社會發展，目標值＝100%
可持續影響指標：有助于提升工作效率。
滿意度指標：接待對象滿意度>=98%
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣機關事務管理中心“三公”經費一般公共預算安排281.644萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是：無因公出國計劃。
公務接待費1.024萬元，比上年增加0萬元。主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車運行維護費280.62萬元，比上年增加0萬元。主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是：無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金
（二）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入
（三）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金
二、支出科目
（一）事業運行：反映事業單位的基本支出。
（二）一般公共服務支出：反映事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
