附件1
中共大余縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 中共大余縣委機構(gòu)編制委員會辦公室概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 中共大余縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 中共大余縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委機構(gòu)編制委員會辦公室概況
一、部門主要職責
根據(jù)《中共大余縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈中共大余縣委機構(gòu)編制委員會辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（余辦字〔2019〕33號）文件精神，縣委編辦是主管機構(gòu)編制工作的縣委工作機關(guān)，主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)、政策；擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革方案，組織制定全縣機構(gòu)編制管理辦法、規(guī)定，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）統(tǒng)一管理全縣委、人大、政府、政協(xié)機關(guān)，群眾團體機關(guān)（以下簡稱機關(guān)），以及事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作；負責管理全縣各級行政編制、專項編制、事業(yè)編制總量。
（三）審核全縣機關(guān)事業(yè)單位職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定（以下簡稱“三定”規(guī)定），并按程序報批。
（四）審核全縣機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置或調(diào)整及內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)調(diào)整等事宜，并按程序報批。
（五）負責牽頭協(xié)調(diào)縣屬部門（單位）之間、各部門（單位）與街鎮(zhèn)之間的職責分工。
（六）負責牽頭全縣事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革工作；牽頭推進全縣事業(yè)單位分類工作；建立健全事業(yè)單位法人登記制度，依據(jù)國務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》及《實施細則》，對全縣事業(yè)單位進行法人登記管理。
（七）負責縣委編委會議有關(guān)準備工作，審核各單位機構(gòu)編制方面的請示，并提出初步意見；草擬會議紀要和有關(guān)文件，組織實施會議的各項決定；承辦向上級編委申報本縣副科級以上機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)立、調(diào)整及撤銷、更名、增掛牌子等事宜。
（八）負責機構(gòu)編制實名制管理工作，健全全縣機關(guān)事業(yè)單位增人核編制度；負責全縣機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制人員審核工作；負責建立健全機構(gòu)編制部門與有關(guān)部門的配合制約機制。
（九）負責全縣機關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)一社會信用代碼證頒發(fā)、轉(zhuǎn)換及管理工作；負責全縣機關(guān)事業(yè)單位申請政務(wù)和公益專用中文域名注冊的審核工作。
（十）負責全縣機構(gòu)編制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負責群眾關(guān)于機構(gòu)編制執(zhí)行情況來信來訪及舉報電話的受理工作。
（十一）完成縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年縣委編辦共有預(yù)算單位 1個。編制人數(shù)小計11人,其中：行政編制人數(shù) 6 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人 0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù) 5人,自收自支編制人數(shù) 0人。實有人數(shù)小計 10人,其中：在職人數(shù)小計 10人,行政在職人數(shù) 6 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù) 4人。離休人數(shù)小計 0人,退休人數(shù)小計 0人,退職人員 0人,遺屬人數(shù) 0人。
第二部分 中共大余縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年部門預(yù)算表
（詳見十一張附表）
第三部分 中共大余縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年大余縣委編辦收入預(yù)算總額為120.25萬元,較上年預(yù)算安排增加12.66萬元，較上年減少11.76%;財政撥款收入96.42萬元,較上年預(yù)算安排減少11.17萬元，較上年減少10.38%;其他收入20萬元,較上年預(yù)算安排增加20萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)3.83萬元,較上年預(yù)算安排增加3.83萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年大余縣委編辦支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為120.25萬元,較上年預(yù)算安排增加12.66萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出74.82萬元,較上年預(yù)算安排減少32.77萬元;其中：工資福利支出66.27萬元,商品和服務(wù)支出8.53萬元,對個人和家庭的補助0.02萬元,資本性支出0萬元。項目支出45.43萬元,較上年預(yù)算安排增加45.43萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出45.43萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出98.89萬元,較上年預(yù)算安排增加14.56萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出11.38萬元,較上年預(yù)算安排減少1.21萬元;衛(wèi)生健康支出4.59萬元,較上年預(yù)算安排減少0.1萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出5.39萬元,較上年預(yù)算安排減少0.58萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出66.27萬元,較上年預(yù)算安排減少9.45萬元;商品和服務(wù)支出53.96萬元,較上年預(yù)算安排增加21.81萬元;對個人和家庭的補助0.02萬元,較上年預(yù)算安排減少0.03萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣委編辦財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額96.42萬元,較上年預(yù)算安排減少11.16萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出75.06萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出11.38萬元,衛(wèi)生健康支出4.59萬元,住房保障支出5.39萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出74.82萬元,較上年預(yù)算安排減少32.76萬元;其中：工資福利支出66.27萬元,商品和服務(wù)支出8.53萬元,對個人和家庭的補助0.02萬元,資本性支出0萬元。項目支出21.6萬元,較上年預(yù)算安排增加21.6萬元;其中：商品和服務(wù)支出21.6萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣委編辦無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年大余縣委編辦無國有資本經(jīng)營支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算8.53萬元，比2021年預(yù)算減少1.66萬元，下降16.29%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。無200萬元以上大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）機構(gòu)編制實名制管理工作專項經(jīng)費項目情況說明
1.機構(gòu)編制實名制管理工作專項經(jīng)費項目
1）項目概述：在黨和國家機構(gòu)職能體系中，機構(gòu)編制管理與組織人事、財政預(yù)算管理環(huán)環(huán)相扣，共同構(gòu)成從編制職數(shù)核定、人員錄（聘）用、干部配備到工資核定與統(tǒng)發(fā)的完整流程。在這一流程中，機構(gòu)編制是源頭和基礎(chǔ)，是組織人事和財政預(yù)算管理的重要依據(jù)。組織人事、財政部門在本級編委及其辦公室審核同意設(shè)置的機構(gòu)、核定的人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)范圍內(nèi)，負責辦理人員錄（聘）用、干部配備、工資核定與統(tǒng)發(fā)等手續(xù)。在機構(gòu)編制實際工作中，各級編辦負責建立健全包括機構(gòu)、編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)信息在內(nèi)的機構(gòu)編制臺賬。
2）立項依據(jù)：《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》、省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于實行機構(gòu)編制實名制管理的意見（贛辦字〔2010〕30號）、關(guān)于印發(fā)《省直機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理實施辦法》的通知（贛編辦發(fā)〔2010〕79號）。
3）實施主體：縣委編辦。
4）實施方案：保證系統(tǒng)的正常運行。
5）實施周期：經(jīng)常性項目。
6）年度預(yù)算安排：1萬元。
7）績效目標和指標（見下表）：
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年大余縣委編辦“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排2.02萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平,主要原因是：無因公出國（境）計劃。
公務(wù)接待費2.02萬元，與上年持平,主要原因是：預(yù)計該項支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。
（四）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。
（八）住房公積金：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位住房公積金經(jīng)費。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
