目 錄
第一部 中共大余縣委機構編制委員會辦公室單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委機構編制委員會辦公室單位概況
一、單位主要職能
（一）貫徹執行中央、省、市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針政策和法律法規，擬定全縣機構編制有關政策，并督促落實。
（二）負責全縣行政管理體制改革總體規劃組織實施工作，擬定全縣行政管理體制改革和機構改革的總體方案并組織實施，指導、協調全縣行政管理體制和機構改革工作。
（三）負責全縣黨政機關，人大、政協機關，法院、檢察院機關，各人民團體機關及事業單位的機構編制管理工作。
（四）審核縣委、縣政府部門和縣人大、縣政協、縣法院、縣檢察院機關，縣人民團體機關的主要職責、機構設置和人員編制方案。
（五）協調縣委各部門、縣政府各部門、縣委部門與縣政府部門以及縣與鄉鎮的職責分工。
（六）審核全縣黨政機關，人大、政協、法院、檢察院機關，各人民團體機關的機構設置與調整方案；審核全縣各級行政編制總額；指導全縣機構編制管理工作。
（七）擬定全縣事業單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施；審核縣委、縣政府直屬事業單位的主要職責、機構設置和人員編制；指導協調全縣事業單位管理體制改革和機構編制管理工作。
（八）負責貫徹落實國務院《事業單位登記管理暫行條例》，開展全縣事業單位登記管理工作。
（九）負責全縣行政管理體制和機構改革方案、事業單位管理體制和機構改革方案以及機構編制管理政策法規執行情況的監督檢查，開展縣政府機構改革方案落實情況和縣政府部門“三定”規定執行情況評估工作。
（十）負責全縣機關和事業單位機構編制實名制管理工作；負責全縣機關、參照公務員管理事業單位招錄（聘）機構編制審核工作；負責全縣機關、事業單位選招（調）計劃審核報批和參與考試考核工作；負責鄉鎮與鄉鎮、縣直機關之間以及下屬事業單位人員平行調整的審核工作；負責縣外調入人員的審核工作；負責財政供給人員機構編制審核工作；負責指導規范全縣機關事業單位和其他非營利性單位網上域名工作。
（十一）承辦縣委、縣政府和縣機構編制委員會交辦的其他工作。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：機關本級、1個財政全額撥款事業單位組成，其中：縣事業單位登記管理中心為財政全額撥款事業單位。
本部門2020年年末實有人數8人，其中在職員 8 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末其他人員 0 人；年末學生人數 0人。
第二部分 2020年度單位決算表
此表無數據。
此表無數據
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 124.27 萬元，其中年初結轉和結余 14.47萬元，較2019年增加15.84 萬元，增長14.61 %；本年收入合計109.81 萬元，較2019年增加4.2 萬元，增長3.87 %，主要原因是：吳坤同志由縣委組織部調入，增加人頭經費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入123.96 萬元，占99.75%；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0萬元，占 0 %；其他收入 0.31 萬元，占 0.25 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 124.27 萬元，其中本年支出合計 104.79 萬元，較2019年增加10.83萬元，增長11.53 %，主要原因是：吳坤同志由縣委組織部調入我辦，增加工資福利支出；年末結轉和結余 19.48 萬元，較2019年增加5.01 萬元，增長34.62 %，主要原因是：受新冠疫情影響，財政資金緊張，預算資金12月底才撥出，導致有些應付的獎金福利等費用未及時支出。
本年支出的具體構成為：基本支出104.79 萬元，占100 %；項目支出 0 萬元，占0 %；經營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 96.44 萬元，決算數為104.49 萬元，完成年初預算的108.35 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 76.19 萬元，決算數為 85.41 萬元，完成年初預算的112.1 %，主要原因是：吳坤同志由縣委組織部調入我辦，增加了人員工資福利支出。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為10.99萬元，決算數為8.24萬元，完成年初預算的74.98%，主要原因是：受新冠疫情影響，國家決定將社會保險繳費單位繳納部分由工資總額的20%調整為16%，減少了社會保障和就業支出。
（三）衛生健康支出年初預算數為4.05萬元，決算數為4.96萬元，完成年初預算的122.47%，主要原因是：吳坤同志由縣委組織部調入我辦，增加了衛生健康費用支出。
（四）住房保障支出初預算數為5.21萬元，決算數為5.87萬元，完成年初預算的112.67%，主要原因是：吳坤同志由縣委組織部調入我辦，增加了住房保障費用支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出104.49 萬元，其中：
（一）工資福利支出 79.52 萬元，較2019年增加6.9 萬元，增長9.5 %，主要原因是：吳坤同志由縣委組織部調入我辦，增加了工資福利支出。
（二）商品和服務支出 24.91 萬元，較2019年增加8.88 萬元，增長55.4 %，主要原因是：2020年，我縣開展了全縣黨政機構改革、五大領域綜合行政執法改革、經營性事業單位改革和整合基層審批服務執法力量改革，改革組織實施以及改革后評估工作加大經費支出；同時，2020年是落實脫貧攻堅任務最后一年，我辦加大了對結對幫扶的長江村的扶持力度。
（三）對個人和家庭補助支出 0.06 萬元，較2019年減少0.22萬元，下降78.57 %，主要原因是：按財政部門的要求，自2020年1月起，我辦停發了水電費、房租費等福利費。
（四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：我辦無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 1.6 萬元，決算數為 1.5 萬元，完成預算的93.75 %，決算數較2019年減少0.06 萬元，下降4 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是未開展出國出境活動。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：未開展出國出境活動。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：未開展出國出境活動。
（二）公務接待費支出年初預算數為 1.6 萬元，決算數為 1.5萬元，完成預算的 93.75%，決算數較2019年減少0.06萬元，下降4 %。全年國內公務接待17 批，累計接待 165 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次，主要為：進一步嚴格貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行節約，反對浪費，堅持從儉從嚴，勤儉辦事，切實降低公務活動成本，嚴格控制公務接待標準、陪餐人數及次數，減少公務接待支出費用，切實降低公務活動成本。。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是開展公車制度改革，全年購置公務用車 0 輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是開展公車制度改革，年末公務用車保有 0 輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出 24.91 萬元，較年上年決算數增加8.14萬元，增長48.54 %，主要原因是：一是2020年，我縣開展了全縣黨政機構改革、五大領域綜合行政執法改革、經營性事業單位改革和整合基層審批服務執法力量改革，改革組織實施以及改革后調研評估工作導致辦公費、郵電費、租車費等經費支出急劇增加；二是2020年為脫貧攻堅決戰年，加大鄉村環境整治力度，由于我辦工作人員少，對結對幫扶的長江村的環境整治工作只能出錢出物資雇傭當地村民進行，增加了其他商品服務支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有8個二級項目全面開展績效自評，共涉及資金 21.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的100 %。
組織對“事業單位登記管理工作經費” 1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，該項目整體取得了明顯社會效益,提高了登記服務水平, 提升了登記質量和審批效率,獲得了群眾的好評。
組織開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 21.6萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，2020年底已完成了預期工作目標。項目完成質量較好。一是全面推進各項改革，著力構建運轉高效的行政體制機制。規范與創新機構編制管理，充分發揮編制資源最大效力。二是全面推行了事業單位網上登記工作，登記管理日常工作和機關群團統一社會信用代碼賦碼工作有條不紊。三是深入推進整合基層審批執法服務力量改革，進一步規范了鄉鎮機構設置和事權，提高了鄉鎮審批服務質量和執法水平。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映事業單位登記管理工作經費項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，事業單位登記管理工作經費項目績效自評得分為 98 分。項目全年預算數為 2 萬元，執行數為
2 萬元，完成預算的100 %。項目績效目標完成情況：項目完成質量較好,全面推行了事業單位網上登記工作,做好登記管理日常工作和機關群團統一社會信用代碼賦碼工作,加強了對事業單位的日監管。截止2020年12月31日 ,全縣已登記事業單位法人237個 ,另為80余家行政機關、群團單位辦理了統一社會信用代碼證書》。年度報告審核率為 100%,公示率為100%。發現的問題及原因：主要問題是績效評價工作水平不高。由于績效自評是一項開展不久的工作任務,項目支出運行實踐經驗還欠缺,我辦相關人員配各還顯不足,相關制度建設還有待進一步加強。下一步改進措施：繼續加強學習和培訓的力度,加強對相關股室申報項目的指導,使項目編制更加符合績效評價相關要求,適時開展培訓,提高對項目資金使用績效評價工作重要意義的認識,牢固樹立績效管理理念,同時進一步提高績效評價工作方式、方法,將已完成的所有工作績效成果充分體現出來。現在的項目指標面臨著物價上漲等因素的影響,我辦將盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務,盡量做到科學、合理的分配。
附件：
1、部門整體支出績效評價指標體系評分表
2、項目支出績效自評表
第四部分 名詞解釋
（一）收入科目
1.財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。
3.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”
之外取得的收入。
4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
（二）支出科目
1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）：反映機構編制
方面的支出。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：指縣編辦所屬行政單位開支的離退休人員經費支出。
3.住房保障（類）住房改革（款）：指按照國家政策規定向職工發放的住房公積金住房改革方面的支出。
住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、年終一次性獎金、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.機關運行經費：是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）年末結轉和結余
指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。
（四）“三公”經費財政撥款支出
指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
