附件1
中共大余縣委機構編制委員會辦公室2022年單位預算
目 錄
第一部分 中共大余縣委機構編制委員會辦公室概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 中共大余縣委機構編制委員會辦公室2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 中共大余縣委機構編制委員會辦公室2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委機構編制委員會辦公室概況
一、單位主要職責
根據《中共大余縣委辦公室關于印發〈中共大余縣委機構編制委員會辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（余辦字〔2019〕33號）文件精神，縣委編辦是主管機構編制工作的縣委工作機關，主要職責是：
（一）貫徹執行中央、省、市關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的法律法規、政策；擬訂全縣行政管理體制和機構改革方案，組織制定全縣機構編制管理辦法、規定，并負責組織實施和監督檢查。
（二）統一管理全縣委、人大、政府、政協機關，群眾團體機關（以下簡稱機關），以及事業單位的機構編制工作；負責管理全縣各級行政編制、專項編制、事業編制總量。
（三）審核全縣機關事業單位職能配置、內設機構和人員編制規定（以下簡稱“三定”規定），并按程序報批。
（四）審核全縣機關事業單位機構設置或調整及內設機構、人員編制、領導職數調整等事宜，并按程序報批。
（五）負責牽頭協調縣屬單位（單位）之間、各單位（單位）與街鎮之間的職責分工。
（六）負責牽頭全縣事業單位管理體制和機構改革工作；牽頭推進全縣事業單位分類工作；建立健全事業單位法人登記制度，依據國務院《事業單位登記管理暫行條例》及《實施細則》，對全縣事業單位進行法人登記管理。
（七）負責縣委編委會議有關準備工作，審核各單位機構編制方面的請示，并提出初步意見；草擬會議紀要和有關文件，組織實施會議的各項決定；承辦向上級編委申報本縣副科級以上機關事業單位機構設立、調整及撤銷、更名、增掛牌子等事宜。
（八）負責機構編制實名制管理工作，健全全縣機關事業單位增人核編制度；負責全縣機關事業單位機構編制人員審核工作；負責建立健全機構編制單位與有關單位的配合制約機制。
（九）負責全縣機關事業單位統一社會信用代碼證頒發、轉換及管理工作；負責全縣機關事業單位申請政務和公益專用中文域名注冊的審核工作。
（十）負責全縣機構編制執行情況的監督檢查；負責群眾關于機構編制執行情況來信來訪及舉報電話的受理工作。
（十一）完成縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2022年縣委編辦共有內設機構 2個，分別是綜合股（監督檢查組）、機構編制管理股（事業單位登記管理局）。
編制人數小計11人,其中：行政編制人數 6人,參照公務員管理的事業編制人數0人,參照公務員管理的工勤編2個，全部補助事業編制人數5人,自收自支編制人數0人。實有人數小計10人,其中：在職人數小計10人,行政在職人數6人,參照公務員管理的工勤編在職人數0人，參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數4人。離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員0人,遺屬人數0人。
第二部分 中共大余縣委機構編制委員會辦公室2022年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 中共大余縣委機構編制委員會辦公室2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣委編辦收入預算總額為120.25萬元,較上年預算安排增加12.66萬元，較上年減少11.76%;財政撥款收入96.42萬元,較上年預算安排減少11.17萬元，較上年減少10.38%;其他收入20萬元,較上年預算安排增加20萬元；事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉3.83萬元,較上年預算安排增加3.83萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣委編辦本級支出預算總額為120.25萬元,較上年預算安排增加12.66萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出74.82萬元,較上年預算安排減少32.77萬元;其中：工資福利支出66.27萬元,商品和服務支出8.53萬元,對個人和家庭的補助0.02萬元,資本性支出0萬元。項目支出45.43萬元,較上年預算安排增加45.43萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出45.43萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出98.89萬元,較上年預算安排增加14.56萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出11.38萬元,較上年預算安排減少1.21萬元;衛生健康支出4.59萬元,較上年預算安排減少0.1萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出5.39萬元,較上年預算安排減少0.58萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出66.27萬元,較上年預算安排減少9.45萬元;商品和服務支出53.96萬元,較上年預算安排減少21.81萬元;對個人和家庭的補助0.02萬元,較上年預算安排減少0.03萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣委編辦財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額96.42萬元,較上年預算安排減少11.16萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出75.06萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出11.38萬元,衛生健康支出4.59萬元,住房保障支出5.39萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出74.82萬元,較上年預算安排減少32.76萬元，其中：工資福利支出66.27萬元,商品和服務支出8.53萬元,對個人和家庭的補助0.02萬元,資本性支出0萬元。項目支出21.6萬元,較上年預算安排增加21.6萬元;其中：商品和服務支出21.6萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣委編辦無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣委編辦無國有資本經營支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年單位本級機關運行費預算8.53萬元，比2021年預算減少1.66萬元，下降16.29%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年單位所屬各單位政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。無200萬元以上大型設備。
2022年單位預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）機構編制實名制管理工作專項經費項目情況說明
1.機構編制實名制管理工作專項經費項目
1）項目概述：在黨和國家機構職能體系中，機構編制管理與組織人事、財政預算管理環環相扣，共同構成從編制職數核定、人員錄（聘）用、干部配備到工資核定與統發的完整流程。在這一流程中，機構編制是源頭和基礎，是組織人事和財政預算管理的重要依據。組織人事、財政單位在本級編委及其辦公室審核同意設置的機構、核定的人員編制和領導職數范圍內，負責辦理人員錄（聘）用、干部配備、工資核定與統發等手續。在機構編制實際工作中，各級編辦負責建立健全包括機構、編制、領導職數信息在內的機構編制臺賬。
2）立項依據：《中國共產黨機構編制工作條例》、省委辦公廳 省政府辦公廳關于實行機構編制實名制管理的意見（贛辦字〔2010〕30號）、關于印發《省直機關事業單位機構編制實名制管理實施辦法》的通知（贛編辦發〔2010〕79號）。
3）實施主體：縣委編辦。
4）實施方案：保證系統的正常運行。
5）實施周期：經常性項目。
6）年度預算安排：1萬元。
7）績效目標和指標（見下表）
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣委編辦“三公”經費一般公共預算安排2.02萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平,主要原因是：無因公出國（境）計劃。
公務接待費2.02萬元，與上年持平,主要原因是：預計該項支出與上年持平。
公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是：本單位無公務用車。
公務用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是：本單位無公務用車購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。
（四）事業運行：反映事業單位的基本支出。
（五）行政單位醫療：反映行政單位基本醫療保險繳費經費。
（六）事業單位醫療：反映財政單位集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（七）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映財政單位集中安排的行政事業單位基本養老保險繳費經費。
（八）住房公積金：反映財政單位集中安排的行政事業單位住房公積金經費。
三、單位涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
