2020年度部門決算

目  錄

第一部分  中國共產黨大余縣紀律檢查委員會概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中國共產黨大余縣紀律檢查委員會概況

一、部門主要職責

（一）負責全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委、市委、市紀委和縣委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨的作風建設和組織協調反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對縣委工作部門、縣委批準設立的黨組（黨委），各鄉鎮黨委、紀委等黨的組織和縣委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中共黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

（三）在縣委領導下，配合縣委巡察工作領導小組組織開展巡察工作，指導縣委巡察工作領導小組辦公室的工作。

（四）負責全縣監察工作。貫徹黨中央、國家監委和省委、省監委、市委、市監委和縣委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對縣委管理的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。

（五）依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。

（六）負責組織協調全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。 

（七）負責綜合分析全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；組織協調起草、修改本縣紀檢監察規范性文件，參與制定相關法規和規范性文件。 

（八）負責組織協調全縣反腐敗追逃追贓和防疫工作，督促有關單位做好相關工作。

（九）根據干部管理權限，負責紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好縣紀委縣監委派駐機構、鄉鎮紀檢監察機關領導班子建設有關工作；組織和指導全縣紀檢監察系統干部教育培訓工作等。 

（十）完成市紀委市監委、縣委交辦的其他任務。

派駐紀檢監察組主要職責：派駐紀檢監察組由縣紀委監委直接領導、統一管理，向縣紀委監委負責并請示報告工作。主要職責為：

1.督促駐在單位領導班子落實全面從嚴治黨主體責任，特別是督促黨政“一把手”履行好第一責任人責任。監督檢查駐在單位領導班子及其成員遵守黨章黨規黨紀、執行黨的路線方針政策和決議、推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭及廉潔自律、落實“三重一大”有關事項等情況，經常、及時向縣紀委監委報告上述情況及發現的重要問題。受理對駐在單位黨的組織和黨員的檢舉、控告。

2.經縣紀委批準，初步核實反映駐在單位領導班子及縣委管理干部的問題線索；參與審查駐在單位領導班子及縣委管理干部違反黨紀的案件。負責審查駐在單位下屬領導班子及其成員和股級干部違反黨紀的案件，指導駐在單位機關黨組織審查一般干部違反黨紀的案件，必要時可以直接審查。受理駐在單位黨的組織和黨員的申訴。

3.對違反黨章和其他黨內法規，不履行或者不正確履行職責的駐在單位黨的組織和負有責任的黨的領導干部，按照管理權限對其作出問責決定，或者向有權作出問責決定的黨的組織提出問責建議。

4.協助上級巡察機構做好對駐在單位的巡察工作，不承擔駐在單位配合巡察的日常工作。

5.推動駐在單位開展廉政教育。依法對駐在單位的領導班子和行使公權力的公職人員進行監督，維護憲法和法律，對其依法履職、秉公用權、廉潔從政以及道德操守情況進行監督檢查。發現領導班子和縣委管理的公職人員存在問題的，及時向縣紀委監委報告；發現其他公職人員存在問題的，會同駐在單位開展調查處置。受理對駐在單位監察對象的檢舉、控告。

6.經縣監委批準，負責調查駐在單位股級及以下公職人員涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪案件。受理駐在單位監察對象不服處理決定的復審申請。

7.按照管理權限，對駐在單位違法的公職人員依法作出政務處分決定。對不履行或者不正確履行職責負有責任的領導人員，按照管理權限對其作出問責決定，或者向有權作出問責決定的機關提出問責建議。根據監察結果，對駐在單位廉政建設和履行職責存在的問題等提出監察建議。

8.負責對本派駐機構干部的日常教育、管理和監督。

9.完成縣紀委監委交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。

本部門2020年年末實有人數83人，其中在職人員66人，離休人員0人，退休人員13人；年末其他人員4人；

遺屬補助人員1人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1580.31萬元，其中年初結轉和結余238.92萬元，較2019年增加141.52萬元，增長9.84%；本年收入合計1341.39萬元，較2019年增加64.3萬元，增長5.03%，主要原因是9名轉隸人員相關經費2020年度起在我委編制年度經費預算。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1341.39萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1580.31萬元，其中本年支出合計1344.21萬元，較2019年增加144.34萬元，增長12.03%，主要原因是9名轉隸人員相關經費2020年度起在我委編制預算。年末結轉和結余236.11萬元，較2019年減少2.81萬元，下降1.18%，主要是財政應返還額度較2019年度略有減少。

本年支出的具體構成為：基本支出1344.21萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1288.85萬元，決算數為1344.21萬元，完成年初預算的104.30%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為1119.99萬元，決算數為1098.29萬元，完成年初預算的98.06%，主要原因是縮減了辦公設備購置費、“三公”經費等一般性支出。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為74.12萬元，決算數為146.23萬元，完成年初預算的197.29%，較上年增加的主要原因：一是增加了2014年至2018年職業年金支出；二是死亡撫恤金支出增加（2020年10月我委1名退休人員逝世）。

（三）衛生健康支出年初預算數為43.08萬元，決算數為48.65萬元，完成年初預算的112.93%，主要是決算數包含了生育保險費。

（四）住房保障支出年初預算數為51.66萬元，決算數為51.04萬元，完成年初預算的98.80%，主要原因是人員變動。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1344.21萬元，其中：

（一）工資福利支出853.45萬元，較2019年增加254.70萬元，增長42.54 %，主要原因：一是增加了9名轉隸人員、2名新招錄人員的相關人員經費支出；二是增加了2014年至2018年職業年金支出。

（二）商品和服務支出466.69萬元，較2019年減少109.15萬元，下降18.95%，主要原因：一是辦公設施設備購置經費減少；二是落實過緊日子要求壓減一般性支出。

（三）對個人和家庭補助支出16.03萬元，較2019年增加13.86萬元，增長638.71 %，主要原因:一是死亡撫恤金支出增加（2020年10月我委1名退休人員逝世），二是遺屬人員生活補助提高標準。

（四）資本性支出8.04萬元，較2019年減少14.77萬元，下降64.75%，主要原因是2019年為確保新組建的派駐紀檢監察組正常運行，辦公辦案設備購置數量相對較大。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為27.06萬元，決算數為23.47萬元，完成預算的86.73%，決算數較2019年減少3.72萬元，下降13.68%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是我單位無因公出國（境）事項。決算數較年初預算數增加（減少）為0萬元的主要原因是：我單位無因公出國（境）事項。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為11.20萬元，決算數為8.62萬元，完成預算的76.96%，決算數較2019年減少2.19萬元，下降20.26%，主要原因是根據控制“三公”經費支出要求，進一步減少接待費用支出。決算數較年初預算數減少的主要原因：一是根據控制“三公”經費支出要求，進一步減少公務接待費用支出；二是疫情期間公務接待活動相應減少。全年國內公務接待96批，累計接待895人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為正常的紀檢監察業務公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出15.86萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為15.86萬元，決算數為14.85萬元，完成預算的93.63%，決算數較2019年減少1.53萬元，下降9.34%，主要原因是進一步規范和加強了公務用車管理，合理、規范用車，提高車輛使用效率。

年末公務用車保有6輛，全部為執法執勤用車。決算數較年初預算數減少的主要原因是進一步規范和加強了公務用車管理，嚴格派車制度，加強車輛運行經費管理，注重節能降耗。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出474.73萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少123.92萬元，降低20.70%，主要原因：一是辦公設施設備購置經費減少；二是落實過緊日子要求壓減辦公費、會議費、“三公”經費等一般性支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額8.04萬元，其中：政府采購貨物支出8.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金78.58萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我委加強了預算資金的管理，每月定時匯總統計分析收支數據情況，控制把握好整體支出實施情況，確保資金運行高效有序。

組織對單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1341.39萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，始終堅持以規范財務制度主動接受監督入手，強化財務管理，在管好用好項目經費上下功夫。為了管好用好專項項目經費，我們一是制定并長期堅持和完善了財務制度，機關所有經費實行集中統一管理。二是嚴格審核監督，相關人員嚴格把好審核報銷關，對于不符合規定的開支，一律不予報銷。各項經費的開支情況，接受市、縣的監督。三是不斷加強對項目經費管理使用的檢查力度。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

1、2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述

我部門今年在部門決算中反映“黨風廉政建設宣傳經費”項目績效自評結果。項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“黨風廉政建設宣傳經費”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為12萬元，執行數為12萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是反腐倡廉宣傳資料發放已完成；二是反腐倡廉宣傳人群覆蓋率較高；三是反腐倡廉政策知曉率較高。

發現的問題：一是黨風廉政建設責任制落實力度有待加強；二是反腐倡廉政策宣傳力度不夠。

下一步改進措施：一是堅持懲防并舉，注重預防的方針，始終保持反腐敗斗爭的執著和韌勁；二是加大源頭治腐力度，黨風廉政各項政策制度落地落實；三是加強反腐倡廉政策宣傳工作，進一步擴大宣傳渠道和途徑，營造濃厚的廉政氛圍。

2、《項目支出績效自評表》

（三）部門評價項目績效評價結果

項目支出部門評價報告

 一、項目概況

（一）項目單位基本情況

中國共產黨大余縣紀律檢查委員會現有預算單位1個，包括單位本級（含8個派駐紀檢監察組）和1個下屬事業單位，即：縣紀委監委技術保障中心。

編制人數77人，其中：行政編制69名，行政工勤編制1名；全部補助事業編制7名。

本部門2020年年末實有人數83人，其中在職人員66人，離休人員0人，退休人員13人；年末其他人員4人；

遺屬補助人員1人。

（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

縣紀委監委2020年初預算項目資金78.58萬元，其中監察工作經費48萬元，黨風廉政建設宣傳經費12萬元，行政管理經費6.3萬元，學習培訓費6萬元，視頻監察系統電路租賃費3.98萬元，報刊訂閱費2.3萬元。

 二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況分析

2020年，縣財政安排項目工作經費78.58萬元。

（二）項目資金使用情況分析

財政安排資金78.58萬元，支出78.58萬元。

（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析

始終堅持以規范財務制度主動接受監督入手，強化財務管理，在管好用好項目經費上下功夫。為了管好用好專項項目經費，我們一是制定并長期堅持和完善了財務制度，機關所有經費實行集中統一管理。二是嚴格審核監督，相關人員嚴格把好審核報銷關，對于不符合規定的開支，一律不予報銷。各項經費的開支情況，接受市、縣的監督。三是不斷加強對項目經費管理使用的檢查力度。近幾年來，我們每年對專項項目經費的使用情況進行檢查，發現問題及時糾正。

三、項目組織實施情況

加強預算資金的管理，每月定時匯總統計分析收支數據情況，控制把握好整體支出實施情況，確保資金運行高效有序。

四、項目績效情況完成情況分析

（一）項目的經濟性分析

項目成本（預算）控制情況。財政安排資金78.58萬元，未超出預算范圍內使用財政資金。

（二）項目的效益性分析

2020年，縣紀委監委忠誠履職盡責，堅定穩妥、扎實有效地推進紀檢監察工作高質量發展，全面從嚴治黨取得新成效，政治生態持續好轉。

（三）項目的可持續性分析

確保對紀檢監察工作經費的保障，加大對紀檢監察工作經費的投入力度。我委狠抓機關內部管理，認真履行部門職責，積極回應社會關切，深入推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗斗爭，持續建設大余風清氣正的良好政治生態，為奮力譜寫全面建設社會主義現代化國家大余篇章作出新的更大貢獻。

五、主要經驗做法及存在的問題

（一）后續工作計劃

合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《中華人民共和國預算法》及《預算法實施條例》的相關規定，參考上一年的預算執行情況和部門重點工作等科學編制預算，避免年中大幅追加。同時，嚴格預算執行，提高資金使用效率。

（二）主要經驗及做法、存在問題

一是成立評價小組。抽調委辦公室、組織部、財務相關人員成立績效評價工作小組，明確工作職責和分工,評價小組負責績效自評工作的組織領導和具體實施。二是制定評價方案。評價方案包括評價依據、評價內容、評價方法、評價指標、組織實施步驟等內容。三是實施績效評價。收集相關法律法規規章、文件制度、部門職能職責、年度工作計劃等各種資料，對收集的各種資料進行審核，按照確定的評價指標、評價標準和評價方法進行打分，形成自評結論。

六、有關建議

存在問題和建議：部門預算主要是根據年初的工作目標及重點，結合上一年度的預算執行情況編制，部分指標編制欠科學，在今后需考慮全面。加強預決算的指導，預算執行情況直接影響部門整體支出績效，重視預算執行效果，嚴格把控資金運行，使財政資金發揮更大的效益。

七、其他需要說明的問題

無

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的各類經費。

（二）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）“三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費辦公用房物業管理費、公務用車運行維修費以及其他費用等。

（八）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（九）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。