目錄
第一部分 大余縣紀(jì)委監(jiān)委本級概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣紀(jì)委監(jiān)委本級2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 大余縣紀(jì)委監(jiān)委本級2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣紀(jì)委監(jiān)委本級概況
一、單位主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委、市委、市紀(jì)委和縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對縣委工作部門、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。
（三）在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，配合縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展巡察工作，指導(dǎo)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。
（四）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹黨中央、國家監(jiān)委和省委、省監(jiān)委、市委、市監(jiān)委和縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（五）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育，對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
（七）負(fù)責(zé)綜合分析全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；組織協(xié)調(diào)起草、修改本縣紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范性文件，參與制定相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。
（八）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣反腐敗追逃追贓和防逃工作，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
（九）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
（十）完成市紀(jì)委市監(jiān)委、縣委交辦的其他任務(wù)。
派駐紀(jì)檢監(jiān)察組主要職責(zé)：派駐紀(jì)檢監(jiān)察組由縣紀(jì)委監(jiān)委直接領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理，向縣紀(jì)委監(jiān)委負(fù)責(zé)并請示報(bào)告工作。主要職責(zé)為：
1.督促駐在單位領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，特別是督促黨政“一把手”履行好第一責(zé)任人責(zé)任。監(jiān)督檢查駐在單位領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員遵守《中國共產(chǎn)黨章程》黨規(guī)黨紀(jì)、執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭及廉潔自律、落實(shí)“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)等情況，經(jīng)常、及時(shí)向縣紀(jì)委監(jiān)委報(bào)告上述情況及發(fā)現(xiàn)的重要問題。受理對駐在單位黨的組織和黨員的檢舉、控告。
2.經(jīng)縣紀(jì)委批準(zhǔn)，初步核實(shí)反映駐在單位領(lǐng)導(dǎo)班子及縣委管理干部的問題線索；參與審查駐在單位領(lǐng)導(dǎo)班子及縣委管理干部違反黨紀(jì)的案件。負(fù)責(zé)審查駐在單位下屬領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員和股級干部違反黨紀(jì)的案件，指導(dǎo)駐在單位機(jī)關(guān)黨組織審查一般干部違反黨紀(jì)的案件，必要時(shí)可以直接審查。受理駐在單位黨的組織和黨員的申訴。
3.對違反《中國共產(chǎn)黨章程》和其他黨內(nèi)法規(guī)，不履行或者不正確履行職責(zé)的駐在單位黨的組織和負(fù)有責(zé)任的黨的領(lǐng)導(dǎo)干部，按照管理權(quán)限對其作出問責(zé)決定，或者向有權(quán)作出問責(zé)決定的黨的組織提出問責(zé)建議。
4.協(xié)助上級巡察機(jī)構(gòu)做好對駐在單位的巡察工作，不承擔(dān)駐在單位配合巡察的日常工作。
5.推動(dòng)駐在單位開展廉政教育。依法對駐在單位的領(lǐng)導(dǎo)班子和行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)憲法和法律，對其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)班子和縣委管理的公職人員存在問題的，及時(shí)向縣紀(jì)委監(jiān)委報(bào)告；發(fā)現(xiàn)其他公職人員存在問題的，會(huì)同駐在單位開展調(diào)查處置。受理對駐在單位監(jiān)察對象的檢舉、控告。
6.經(jīng)縣監(jiān)委批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)調(diào)查駐在單位股級及以下公職人員涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪案件。受理駐在單位監(jiān)察對象不服處理決定的復(fù)審申請。
7.按照管理權(quán)限，對駐在單位違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定。對不履行或者不正確履行職責(zé)負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)人員，按照管理權(quán)限對其作出問責(zé)決定，或者向有權(quán)作出問責(zé)決定的機(jī)關(guān)提出問責(zé)建議。根據(jù)監(jiān)察結(jié)果，對駐在單位廉政建設(shè)和履行職責(zé)存在的問題等提出監(jiān)察建議。
8.負(fù)責(zé)對本派駐機(jī)構(gòu)干部的日常教育、管理和監(jiān)督。
9.完成縣紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣紀(jì)委監(jiān)委本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，包括:辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、紀(jì)委監(jiān)委組織部、紀(jì)委監(jiān)委宣傳部、案件審理室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室；下屬事業(yè)單位1個(gè)：大余縣紀(jì)委監(jiān)委技術(shù)保障中心；縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組8個(gè)，包括：縣紀(jì)委監(jiān)委派駐第一紀(jì)檢監(jiān)察組、縣紀(jì)委監(jiān)委派駐第二紀(jì)檢監(jiān)察組、縣紀(jì)委監(jiān)委派駐第三紀(jì)檢監(jiān)察組、縣紀(jì)委監(jiān)委派駐第四紀(jì)檢監(jiān)察組、縣紀(jì)委監(jiān)委派駐第五紀(jì)檢監(jiān)察組、縣紀(jì)委監(jiān)委派駐第六紀(jì)檢監(jiān)察組、縣紀(jì)委監(jiān)委派駐第七紀(jì)檢監(jiān)察組、縣紀(jì)委監(jiān)委派駐第八紀(jì)檢監(jiān)察組；編制人數(shù)小計(jì)77人,其中：行政編制人數(shù)69人,行政工勤編制人數(shù)1人；參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)7人,自收自支編制人數(shù)0人。
實(shí)有人數(shù)小計(jì)75人,其中：在職人數(shù)小計(jì)75人,行政在職人數(shù)68人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)7人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)14人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 大余縣紀(jì)委監(jiān)委本級2022年單位預(yù)算表
大余縣紀(jì)委監(jiān)委本級2022年單位預(yù)算表
第三部分 大余縣紀(jì)委監(jiān)委本級2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年大余縣紀(jì)委監(jiān)委本級收入預(yù)算總額為1898.58萬元,較上年預(yù)算安排增加4.34萬元;財(cái)政撥款收入1619.45萬元,較上年預(yù)算安排減少74.79萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)79.13萬元,較上年預(yù)算安排增加79.13萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年大余縣紀(jì)委監(jiān)委本級支出預(yù)算總額為1898.58萬元,較上年預(yù)算安排增加4.34萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出940.87萬元,較上年預(yù)算安排增加1.05萬元;其中：工資福利支出684.32萬元,商品和服務(wù)支出255.02萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.53萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出957.71萬元,較上年預(yù)算安排增加296.46萬元;其中：工資福利支出30.56萬元,商品和服務(wù)支出860.4萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出66.75萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1667.81萬元,較上年預(yù)算安排增加62.38萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出112.78萬元,較上年預(yù)算安排增加9.25萬元;衛(wèi)生健康支出54.20萬元,較上年預(yù)算安排增加11.62萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出53.04萬元,較上年預(yù)算安排增加2.25萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.75萬元，較上年預(yù)算安排增加10.75萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出714.88萬元,較上年預(yù)算安排增加72.74萬元;商品和服務(wù)支出1115.42萬元,較上年預(yù)算安排增加142.38萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.53萬元,較上年預(yù)算安排減少0.18萬元;資本性支出66.75萬元,較上年預(yù)算安排增加35.08萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年大余縣紀(jì)委監(jiān)委本級財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1619.45萬元,較上年預(yù)算安排增加61.21萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1399.43萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出112.78萬元,衛(wèi)生健康支出54.20萬元,住房保障支出53.04萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出940.87萬元,較上年預(yù)算安排增加61.21萬元;其中：工資福利支出684.32萬元,商品和服務(wù)支出255.02萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.53萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出678.58萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：商品和服務(wù)支出592.02萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出56萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣紀(jì)委監(jiān)委本級無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年大余縣紀(jì)委監(jiān)委本級無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年單位本級機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算255.02萬元，比2021年預(yù)算減少36.44萬元，下降12.5%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年政府采購總額56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算56萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。
2022年單位預(yù)算安排購置車輛1輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
（九）項(xiàng)目情況說明
①縣紀(jì)委監(jiān)委工作經(jīng)費(fèi)，包含監(jiān)察委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、行政管理經(jīng)費(fèi)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)、報(bào)刊訂閱費(fèi)，具體說明如下：
項(xiàng)目概述：為確保全年工作任務(wù)的正常開展和高質(zhì)量如期完成提供資金保障。
立項(xiàng)依據(jù)：2022年度單位預(yù)算安排
實(shí)施主體：大余縣紀(jì)委監(jiān)委
實(shí)施方案：根據(jù)工作開展情況，合理安排使用資金。
實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
年度預(yù)算安排：監(jiān)察委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)48萬元、行政管理經(jīng)費(fèi)6.3萬元、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)6萬元、報(bào)刊訂閱費(fèi)2.3萬元，小計(jì)62.6萬元。
項(xiàng)目績效目標(biāo)：詳見《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
②黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目概述：通過加強(qiáng)黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)和宣傳，教育引導(dǎo)廣大黨員干部嚴(yán)格遵守黨的紀(jì)律和規(guī)矩，保持堅(jiān)強(qiáng)的政治定力，營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。
立項(xiàng)依據(jù)：2022年度單位預(yù)算安排
實(shí)施主體：大余縣紀(jì)委監(jiān)委
實(shí)施方案：根據(jù)工作開展情況，合理安排使用資金。
實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
年度預(yù)算安排：12萬元
項(xiàng)目績效目標(biāo)：詳見《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年大余縣紀(jì)委監(jiān)委本級“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排50.06萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：我單位無出國（境）支出。
公務(wù)接待費(fèi)11.20萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行了“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增要求，加強(qiáng)了支出管理，厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.86萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，統(tǒng)一有效調(diào)度使用，提高用車效率。
公務(wù)用車購置費(fèi)23萬元，比上年增加23萬元，主要原因是：我委現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤車輛6輛，其中5輛車的使用年限已達(dá)10年以上，且車況較差，不能滿足工作需要，經(jīng)向縣政府請示報(bào)告，同意我委按照“減一補(bǔ)一”原則置換1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（五）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國境費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國境費(fèi)反映單位公務(wù)出國境的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出,含車輛購置稅及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含外賓接待支出。
