大余縣紀委監委本級2021年單位預算
草案編制說明
目錄
第一部分 大余縣紀委監委本級概況
一、單位主要職責
二、2021年主要工作
三、單位基本情況
第二部分 大余縣紀委監委本級2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 大余縣紀委監委本級2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《單位整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、單位主要職責
（一）負責全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委、市委、市紀委和縣委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。
（二）依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對縣委工作部門、縣委批準設立的黨組（黨委），各鄉鎮黨委、紀委等黨的組織和縣委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。
（三）在縣委領導下，配合縣委巡察工作領導小組組織開展巡察工作，指導縣委巡察工作領導小組辦公室的工作。
（四）負責全縣監察工作。貫徹黨中央、國家監委和省委、省監委、市委、市監委和縣委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對縣委管理的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。
（五）依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。
（六）負責組織協調全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
（七）負責綜合分析全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；組織協調起草、修改本縣紀檢監察規范性文件，參與制定相關法規和規范性文件。
（八）負責組織協調全縣反腐敗追逃追贓和防逃工作，督促有關單位做好相關工作。
（九）根據干部管理權限，負責紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好縣紀委縣監委派駐機構、鄉鎮紀檢監察機關領導班子建設有關工作；組織和指導全縣紀檢監察系統干部教育培訓工作等。
（十）完成市紀委市監委、縣委交辦的其他任務。
派駐紀檢監察組主要職責：派駐紀檢監察組由縣紀委監委直接領導、統一管理，向縣紀委監委負責并請示報告工作。主要職責為：
1.督促駐在單位領導班子落實全面從嚴治黨主體責任，特別是督促黨政“一把手”履行好第一責任人責任。監督檢查駐在單位領導班子及其成員遵守《中國共產黨章程》、黨規黨紀、執行黨的路線方針政策和決議、推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭及廉潔自律、落實“三重一大”有關事項等情況，經常、及時向縣紀委監委報告上述情況及發現的重要問題。受理對駐在單位黨的組織和黨員的檢舉、控告。
2.經縣紀委批準，初步核實反映駐在單位領導班子及縣委管理干部的問題線索；參與審查駐在單位領導班子及縣委管理干部違反黨紀的案件。負責審查駐在單位下屬領導班子及其成員和股級干部違反黨紀的案件，指導駐在單位機關黨組織審查一般干部違反黨紀的案件，必要時可以直接審查。受理駐在單位黨的組織和黨員的申訴。
3.對違反《中國共產黨章程》和其他黨內法規，不履行或者不正確履行職責的駐在單位黨的組織和負有責任的黨的領導干部，按照管理權限對其作出問責決定，或者向有權作出問責決定的黨的組織提出問責建議。
4.協助上級巡察機構做好對駐在單位的巡察工作，不承擔駐在單位配合巡察的日常工作。
5.推動駐在單位開展廉政教育。依法對駐在單位的領導班子和行使公權力的公職人員進行監督，維護憲法和法律，對其依法履職、秉公用權、廉潔從政以及道德操守情況進行監督檢查。發現領導班子和縣委管理的公職人員存在問題的，及時向縣紀委監委報告；發現其他公職人員存在問題的，會同駐在單位開展調查處置。受理對駐在單位監察對象的檢舉、控告。
6.經縣監委批準，負責調查駐在單位股級及以下公職人員涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪案件。受理駐在單位監察對象不服處理決定的復審申請。
7.按照管理權限，對駐在單位違法的公職人員依法作出政務處分決定。對不履行或者不正確履行職責負有責任的領導人員，按照管理權限對其作出問責決定，或者向有權作出問責決定的機關提出問責建議。根據監察結果，對駐在單位廉政建設和履行職責存在的問題等提出監察建議。
8.負責對本派駐機構干部的日常教育、管理和監督。
9.完成縣紀委監委交辦的其他任務。
二、2021年主要工作
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及十九屆中央紀委五次全會精神，深入貫徹習近平總書記視察江西和贛州重要講話精神，認真落實省紀委十四屆六次全會、市紀委五屆六次全會和縣委十四屆十一次全會部署要求，忠實履行《中國共產黨章程》和憲法賦予的職責，協助縣委堅定不移全面從嚴治黨，以確保黨中央重大決策部署有效落實為首要任務，以高質量發展為主題，圍繞現代化建設大局發揮監督保障執行、促進完善發展作用，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，弘揚嚴實深細作風，建設高素質專業化隊伍，不斷推進紀檢監察工作理念、制度、實踐創新，為奮力譜寫全面建設社會主義現代化國家大余篇章開好局、起好步提供堅強保證，以優異成績慶祝建黨100周年。
（一）學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想，自覺踐行“兩個維護”;
（二）堅決整治群眾身邊腐敗和不正之風，持續增強群眾獲得感幸福感安全感;
（三）堅持“三不”一體推進的戰略方針，不斷提高治理腐敗效能;
（四）堅定不移糾“四風”樹新風，鞏固拓展作風建設成果;
（五）精準落實政治巡察要求，充分發揮黨內監督利劍作用和密切聯系群眾紐帶功能;
（六）把監督融入日常、做在經常，讓干部感到組織監督就在身邊;
（七）以改革創新為動力，不斷提升規范化法治化精細化水平；
（八）從嚴從實加強自身建設，鍛造高素質專業化的紀檢監察鐵軍。
三、單位基本情況
縣紀委監委本級共有預算單位1個，包括：縣紀委監委機關、8個派駐紀檢監察組；1個下屬事業單位—大余縣紀委監委本級技術保障中心。
編制人數77人，其中：行政編制69名，行政工勤編制1名；全部補助事業編制7名。
在職實有人數67人，其中：行政人員60人、行政工勤人員1人，事業人員6人。
離退休人數小計 13人,其中：離休人數0人，退休人數13人。
遺屬人數1人。
第二部分 2021年單位預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年縣紀委監委收入預算總額為958.24萬元,較上年預算安排增加5.69萬元,增長0.6%，主要是人員經費增加;財政撥款收入958.24萬元,較上年預算安排增加5.69萬元,增長0.6%，主要是人員經費增加;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉236.11萬元,較上年預算安排減少2.81萬元。
（二）支出預算情況
2021年縣紀委監委支出預算總額為958.24萬元，較上年預算安排增加5.69萬元，增長0.6%，主要是人員經費增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出879.66萬元，較上年預算安排增加5.69萬元，其中：工資福利支出588.18萬元，較上年預算安排增加了5.13萬元，增長0.88%，主要原因是較上年人員增加了1名；商品和服務支出291.46萬元，較上年增加0.56萬元，增長0.19%，主要原因是業務量增加，相應費用增加；對個人和家庭的補助0.02萬元，較上年持平；資本性支出0萬元，較上年持平。項目支出78.58萬元，較上年預算安排增加0萬元，與上年持平，其中：工資福利支出0萬元,較上年持平；商品和服務支出68.94萬元，較上年預算安排減少1.6萬元，減少22.68%；對個人和家庭的補助0萬元，較上年預算安排持平；資本性支出9.64萬元，較上年預算安排增加1.6萬元，增長19.90%；對企業補助0萬元，較上年預算安排持平。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出760.38萬元，較上年預算安排增加3.85萬元，增長0.5%；教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元，較上年持平;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元，較上年持平;社會保障和就業支出104.46萬元，較上年預算安排增加1萬元，增長0.97%；衛生健康支出42.61萬元，較上年增長0.34萬元，增長0.80%；農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元，較上年持平;住房保障支出50.79萬元，較上年增長0.5萬元，增長0.99%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出588.18萬元，較上年增加5.13萬元，增長0.88%，主要原因是較上年人員增加了1名；商品和服務支出360.4萬元，較上年減少了1.04萬元，增長0.29%，主要原因是業務量增加，相應費用增加；對個人和家庭的補助0.02萬元，較上年持平；資本性支出9.64萬元，較上年預算安排增加1.6萬元，增長19.90%；對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元，較上年持平。
（三）財政撥款支出情況
2021年縣紀委監委財政撥款支出預算總額為958.24萬元，較上年預算安排增加5.69萬元，增長0.6%，主要是人員經費增加。其中：
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出760.38萬元，較上年預算安排增加3.85萬元，增長0.5%；教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元，較上年持平;社會保障和就業支出104.46萬元，較上年預算安排增加1萬元，增長0.97%；衛生健康支出42.61萬元，較上年預算安排增加0.34萬元，增長0.80%；住房保障支出50.79萬元，較上年預算安排增加0.5萬元，增長0.99%。
按支出項目類別劃分：基本支出879.66萬元，較上年預算安排增加5.69萬元，其中：工資福利支出588.18萬元，較上年預算安排增加了5.13萬元，增長0.88%，主要原因是較上年人員增加了1名；商品和服務支出291.46萬元，較上年增加0.56萬元，增長0.19%，主要原因是業務量增加，相應費用增加；對個人和家庭的補助0.02萬元，較上年持平；資本性支出0萬元，較上年持平。項目支出78.58萬元，較上年預算安排增加0萬元，與上年持平，其中：商品和服務支出68.94萬元，較上年預算安排減少1.6萬元，減少22.68%；對個人和家庭的補助0萬元，較上年預算安排持平；資本性支出9.64萬元，較上年預算安排增加1.6萬元，增長19.90%。
（四）政府性基金情況：2021年度縣紀委監委無政府性基金預算支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年縣紀委監委機關運行費預算291.46萬元，較上年預算增長0.56萬元，增長0.19%，主要原因是我委業務量增大，辦公費、郵電費、差旅費等費用相應增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年縣紀委監委政府采購總額9.64萬元，其中：政府采購貨物預算9.64萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，共有車輛6輛，其中，一般公務用車 0輛，執法執勤用車6輛。
2021年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目1 個：黨風廉政建設宣傳經費。
1）項目概述：通過加強黨風政風建設和宣傳，教育引導廣大黨員干部嚴格遵守黨的紀律和規矩，保持堅強的政治定力，營造風清氣正的良好政治生態。
2）立項依據： 2021單位預算安排
3）實施主體：大余縣紀委監委本級
4）實施方案：根據工作開展情況，合理安排使用資金。
5）實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日
6）年度預算安排：12萬元
7）項目績效目標：詳見《項目績效目標表》
二、“三公”經費預算情況說明
2021年大余縣紀委監委本級“三公”經費預算總額27.06萬元，較上年下降2.8萬元，同比下降9.38%，具體為：
1、因公出國（境）費用0萬元，較上年增長0%，較上年持平，主要原因是我單位無因公出國（境）相關業務。
2、公務接待費11.20萬元，較上年下降2.8萬元，較上年下降20%，主要是依據省市關于嚴格財政支出管理的有關要求予以壓減一般性支出 20%。
3、公務用車運行及購置費15.86萬元，較上年增長0%，較上年持平，其中：公務用車購置費0萬元，較上年增長0%，較上年持平；公務用車運行維護費15.86萬元，較上年增長0%，較上年持平。主要原因是：我委業務量較上年有所增加，首先應保證業務工作的正常運轉，同時進一步加強公務用車的日常管理，降低能耗，提高用車效率，嚴控開支。
第三部分 2021年單位預算表
2021年單位預算公開表 （8張表）
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政單位集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（六）基本支出：是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
（七）項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
（八）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（九）機關運行經費：指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
