目 錄
第一部分 中共大余縣委信訪局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委信訪局部門概況
一、部門主要職能
（一）受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；
（二）承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項；
（三）協調處理重要信訪事項；
（四）督促檢查信訪事項的處理；
（五）研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議；
（六）對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數9人，其中在職人員8人，離休人員0 人，退休人員4人；年末其他人員 1人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
注：本單位無政府性基金預算財政撥款收入
注：本單位無國有資本經營預算財政撥款支出
注：本單位無國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計202.69萬元，其中年初結轉和結余24.94萬元，較2019年減少20.35萬元，下降9.1%；本年收入合計177.75萬元，較2019年減少16.66萬元，下降8.6%，主要原因是：他性收入比去年減少16.66萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入177.75萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計153.56 萬元，其中本年支出合計153.56萬元，較2019年減少44.54萬元，下降22.48%，主要原因是：一般公共服務支出下降；年末結轉和結余49.13萬元，較2019年增加24.19萬元，增長15.76%，主要原因是：一般公共服務支出減少。
本年支出的具體構成為：基本支出153.56萬元，占100%；項目支出130萬元，占100 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為277.02萬元，決算數為153.56萬元，完成年初預算的55.43%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為255.12萬元，決算數為133.18萬元，完成年初預算的52.2%，主要原因是：一般公共服務支出減少。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為11.51萬元，決算數為8.3萬元，完成年初預算的72.11%，主要原因是：人員變動。
（三）衛生健康支出年初預算數為4.65萬元，決算數為6.34萬元，完成年初預算的136.56%，主要原因是：人員變動，醫保基數調整。
（四）住房保障支出年初預算數為5.74萬元，決算數為5.74萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：是與年初預算一致。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出153.56萬元，其中：
（一）工資福利支出91.5萬元，較2019年減少47.99萬元，下降34.4%，主要原因是：人員調配。
（二）商品和服務支出54.59萬元，較2019年減少3.47萬元，下降5.98%，主要原因是：福利和其他商品支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出0.12萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：獎助金不變。
（四）資本性支出7.35萬元，較2019年增加7.35萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：辦公設備的購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.88萬元，決算數為3.3816萬元，完成預算的87.15%，決算數較2019年減少0.0084萬元，下降0.24%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無因公出國支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為3.88萬元，決算數為 3.3816萬元，完成預算的87.15%，決算數較2019年減少0.0084萬元，下降0.24%，主要原因是積極落實公務接待制度，完善配套制度、規范接待管理，厲行節約，以實際行動遏制舌尖上的浪費。決算數較年初預算數減少的主要原因是：積極落實公務接待制度，完善配套制度、規范接待管理，厲行節約，以實際行動遏制舌尖上的浪費。全年國內公務接待44批，累計接待396人次，其中外事接待.批，累計接待0人次，主要為：積極落實公務接待制度，完善配套制度、規范接待管理，厲行節約，以實際行動遏制舌尖上的浪費。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是我單位無購買公務用車預算，全年購置公務用車 0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：我單位無購買公務用車預算；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是我單位無購買公務用車預算，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：我單位無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出153.56萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加6.54 萬元，增長4.45 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、資產運行維護支出增加、信息系統運行維護支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額7.35萬元，其中：政府采購貨物支出7.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額7.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額7.35萬元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是本部門無車輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金130萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
共組織對“2020年度績效項目”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出130萬元。從評價來看，完成任務100%，評價總分達到99分。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2020年度績效項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，2020年度績效項目自評得分為99分。項目全年預算數為130萬元，執行數為130萬元，完成預算的 100%。主要產出和效果：績效目標達到了100%，群眾滿意度達到98%以上。
見附件：2020年項目支出績效自評表
（三）部門評價項目績效評價結果。
2020年度部門整體支出績效評價指標體系自評綜述：根據年初設定的績效目標，2020年度部門整體支出績效項目自評得分為99分。
見附件：2020年部門整體支出績效評價指標體系評分表
第四部分 名詞解釋
一 、收入科目
?。ㄒ唬┴斦芸睿褐缚h級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列上年全部結轉和結余的資金數。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）及相關信訪事務（款）運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）及相關信訪事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）及相關信訪事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。
（四）一般公共服務支出（類）及相關信訪事務（款）：反映除上述項目以外的其他相關信訪事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
（八）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
