目 錄
第一部分 中共大余縣委信訪局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 中共大余縣委信訪局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 中共大余縣委信訪局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委信訪局概況
一、部門主要職責
（一）貫徹落實黨中央、國務院及省、市、縣關于信訪工作的方針、政策和規定。
（二）接待到縣委、縣政府上訪的群眾；承辦國家信訪局和省委、省政府信訪局，市委、市政府信訪局以及中央、省、市其他部門交辦的信訪事項。
（三）處理人民群眾通過“網上信訪”等反映的信訪事項。
（四）向有關鄉鎮和部門轉辦，立案交辦和督促檢查來信來訪問題，并審查處理結果；對縣領導批示和上級機關交辦的信訪問題，做好處理結果的反饋工作。
（五）對緊急、重大的信訪問題和跨地區、跨部門的信訪問題，進行查辦，協調處理或組織有關部門進行聯合調查處理，參與息訴穩控工作。
（六）綜合分析、調查研究人民群眾來信來訪反映的情況和問題，及時向縣委、縣政府反映，并提出解決問題的意見和建議。
（七）負責指導、檢查、督促全縣信訪工作；掌握信訪干部隊伍建設情況；組織信訪工作業務培訓；推動基層信訪部門辦公自動化建設。
二、機構設置及人員情況
1.本單位內設機構：辦公室、綜合業務股、網上信訪、督查督辦、人民來訪接待中心。
2、本部門2022年實有編制人數 10 人，其中行政在職人員6人，事業在職人員4人，退休人員 4人。
第二部分 中共大余縣委信訪局2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 中共大余縣委信訪局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣委信訪局收入預算總額為308.1萬元,較上年預算安排增加31.19萬元;財政撥款收入291.43萬元,較上年預算安排增加14.52萬元；其他資金收入5萬元，較上年預算安排增加5萬元；上年結轉11.67萬元，較上年預算安排增加11.67萬元。
（二）支出預算情況
2022年縣信訪局支出預算總額為 308.1萬元，支出預算總額為308.1萬元,較上年預算安排增加31.19萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出96.43萬元,較上年預算安排減少50.48萬元;其中：工資福利支出86.29萬元,商品和服務支出10.12萬元,對個人和家庭的補助0.02萬元,資本性支出0萬元。項目支出211.67萬元,較上年預算安排增加81.67萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出280.18萬元,較上年預算安排增加133.27萬元;社會保障和就業支出13.99萬元,較上年預算安排增加13.99萬元;衛生健康支出7.54萬元,較上年預算安排增加7.54萬元;住房保障支出6.39萬元,較上年預算安排增加6.39萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出86.29萬元,較上年預算安排增加9.18萬元;商品和服務支出10.12萬元,較上年預算安排減少59.68萬元;對個人和家庭的補助0.02萬元,較上年預算安排減少5.88萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元；項目支出211.67萬元，較上年預算安排增加81.67萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年縣信訪局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額291.43萬元,較上年預算安排增加14.52萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出263.52萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出13.99萬元,衛生健康支出7.54萬元,住房保障支出6.39萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出96.43萬元,較上年預算安排減少50.48萬元;其中：工資福利支出86.29萬元,商品和服務支出10.12萬元,對個人和家庭的補助0.02萬元,資本性支出0萬元。項目支出195萬元,較上年預算安排增加65萬元。
（四）政府性基金情況
2022年縣信訪局無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2022年縣信訪局無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算6.24萬元，比2021年預算減少45.12萬元，下降87.85%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。
（九）績效項目情況說明（部門本級）
1.項目概述：保障群眾來信來訪工作的正常運行，認真做好督查指導，負責疑難案件的救助。
2.立項依據：根據相關文件及2022年縣財政局預算批復。
3.實施主體：中共大余縣委信訪局
4.實施方案：一是保障信訪工作的正常運行；二是對疑難信訪案件工作的救助。
5.實施周期：經常性項目
6.年度預算安排：2022年縣財政撥款130萬元
7.績效目標和指標:
數量指標：受理疑難糾紛調解案件數量（宗）>=3宗
質量指標：疑難信訪事項處理提升率<=90%
時效指標：疑難信訪事項及時性—及時
社會效益指標：處理疑難信訪事項進度--提升
滿意度指標：群眾滿意度<=100%
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年縣信訪局“三公”經費一般公共預算安排3.88萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。
公務接待費3.88萬元，與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金
（二）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入
（三）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入
（四）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理實務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）事業運行：反映事業單位的基本支出。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（五）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（七）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
