目 錄
第一部分 中共大余縣委信訪局本級(jí)概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 中共大余縣委信訪局本級(jí)2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 中共大余縣委信訪局本級(jí)2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委信訪局本級(jí)概況
一、單位主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院及省、市、縣關(guān)于信訪工作的方針、政策和規(guī)定。
（二）接待到縣委、縣政府上訪的群眾；承辦國(guó)家信訪局和省委、省政府信訪局，市委、市政府信訪局以及中央、省、市其他部門交辦的信訪事項(xiàng)。
（三）處理人民群眾通過(guò)“網(wǎng)上信訪”等反映的信訪事項(xiàng)。
（四）向有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦，立案交辦和督促檢查來(lái)信來(lái)訪問(wèn)題，并審查處理結(jié)果；對(duì)縣領(lǐng)導(dǎo)批示和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的信訪問(wèn)題，做好處理結(jié)果的反饋工作。
（五）對(duì)緊急、重大的信訪問(wèn)題和跨地區(qū)、跨部門的信訪問(wèn)題，進(jìn)行查辦，協(xié)調(diào)處理或組織有關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查處理，參與息訴穩(wěn)控工作。
（六）綜合分析、調(diào)查研究人民群眾來(lái)信來(lái)訪反映的情況和問(wèn)題，及時(shí)向縣委、縣政府反映，并提出解決問(wèn)題的意見和建議。
（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督促全縣信訪工作；掌握信訪干部隊(duì)伍建設(shè)情況；組織信訪工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)；推動(dòng)基層信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
1.本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合業(yè)務(wù)股、網(wǎng)上信訪、督查督辦、人民來(lái)訪接待中心。
2、2022年大余縣委信訪局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，編制人數(shù)小計(jì)10人，其中：行政編制人數(shù)6人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)4人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)10人,其中：行政在職人數(shù)6人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)4人。退休人員 4人。
第二部分 中共大余縣委信訪局2022年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 中共大余縣委信訪局本級(jí)2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年大余縣委信訪局本級(jí)收入預(yù)算總額為308.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加31.19萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入291.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加14.52萬(wàn)元；其他資金收入5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)11.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11.67萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年縣信訪局本級(jí)支出預(yù)算總額為 308.1萬(wàn)元，支出預(yù)算總額為308.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加31.19萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出96.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少50.48萬(wàn)元;其中：工資福利支出86.29萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出10.12萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出211.67元,較上年預(yù)算安排增加81.67萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出280.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加133.27萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加13.99萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出7.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7.54萬(wàn)元;住房保障支出6.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.39萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出86.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.18萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出10.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少59.68萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.88萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出211.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加81.67萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年縣信訪局本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額291.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加14.52萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出263.52萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出13.99萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出7.54萬(wàn)元,住房保障支出6.39萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出96.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少50.48萬(wàn)元;其中：工資福利支出86.29萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出10.12萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出195萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加65萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2022年縣信訪局本級(jí)無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年縣信訪局本級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年單位本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算6.24萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少45.12萬(wàn)元，下降87.85%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年單位預(yù)算無(wú)購(gòu)置車輛安排，無(wú)購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備安排。
（九）績(jī)效項(xiàng)目情況說(shuō)明（單位本級(jí)）
1.項(xiàng)目概述：保障群眾來(lái)信來(lái)訪工作的正常運(yùn)行，認(rèn)真做好督查指導(dǎo)，負(fù)責(zé)疑難案件的救助。
2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)相關(guān)文件及2022年縣財(cái)政局預(yù)算批復(fù)。
3.實(shí)施主體：中共大余縣委信訪局
4.實(shí)施方案：一是保障信訪工作的正常運(yùn)行；二是對(duì)疑難信訪案件工作的救助。
5.實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目
6.年度預(yù)算安排：2022年縣財(cái)政撥款130萬(wàn)元
7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo)：受理疑難糾紛調(diào)解案件數(shù)量（宗）>=3宗
質(zhì)量指標(biāo)：疑難信訪事項(xiàng)處理提升率<=90%
時(shí)效指標(biāo)：疑難信訪事項(xiàng)及時(shí)性—及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：處理疑難信訪事項(xiàng)進(jìn)度--提升
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度<=100%
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年大余縣委信訪局本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排3.88萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
公務(wù)接待費(fèi)3.88萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：預(yù)計(jì)與上年支出持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理實(shí)務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2022年信訪局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
