中國共產(chǎn)黨大余縣委員會宣傳部部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
中共大余縣委宣傳部是主管宣傳思想工作的縣委組織部門，主要職責(zé)是：
1、根據(jù)縣委和市委宣傳部的安排部署，制訂全縣宣傳思想工作規(guī)劃，提出宣傳思想文教事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)全縣基層黨委開展宣傳思想工作，指導(dǎo)宣傳文教衛(wèi)系統(tǒng)制定規(guī)章制度；協(xié)調(diào)全縣宣傳文教衛(wèi)系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系和步調(diào)。
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和理論研究工作；對縣社聯(lián)的工作實施方針政策的指導(dǎo)。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞、出版發(fā)行等部門的工作，掌握輿論導(dǎo)向，把握宣傳基調(diào)；對縣廣電新聞中心的工作實施方針政策的指導(dǎo)；對縣新聞工作者協(xié)會在政治方向和方針政策等方面實施領(lǐng)導(dǎo)。
4、負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理；對縣文廣局、縣文聯(lián)的工作實施方針政策的指導(dǎo)。
5、宣傳貫徹黨的教育方針、政策；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)學(xué)校黨的建設(shè)和思想政治教育方面的工作；對縣教育局的工作實施方針政策的指導(dǎo)。
6、負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù)和群眾性的社會主義精神文明建設(shè)活動；會同縣委組織部做好黨員教育工作，組織編寫黨員教育教材，會同有關(guān)部門研究改進(jìn)群眾思想政治工作。
7、負(fù)責(zé)規(guī)劃和部署全縣社會宣傳、企業(yè)宣傳、農(nóng)村宣傳、法制宣傳和全民國防教育宣傳工作。
8、負(fù)責(zé)貫徹落實中央對外宣傳的方針、政策，研究制訂全縣對外宣傳工作規(guī)劃和縣內(nèi)重大問題及突發(fā)事件的對外宣傳意見、口徑；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門的對外宣傳工作和對外文化交流活動。
9、按照規(guī)定管理縣直宣傳文教衛(wèi)系統(tǒng)的干部，指導(dǎo)這些部門領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳委員的任免提出意見，聯(lián)系縣直宣傳文教衛(wèi)系統(tǒng)的知識分子，配合有關(guān)部門做好知識分子工作；主管全縣企業(yè)（含企業(yè)化管理事業(yè)單位）政工人員的職稱評定工作。
10、寫成縣委交辦的其它工作任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數(shù)22人，其中在職人員22人，離休人員0人，退休人員6人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計983.35萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余191.87萬元，較2019年增加191.87萬元，增加17.64%；本年收入合計791.48萬元，較2019年增加117.68萬元，增長17.47%，主要原因是：新增加鎢都云融媒體智慧平臺合作經(jīng)費。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入757.48萬元，占95.70%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入34萬元，占4.30%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計983.35萬元，其中本年支出合計 869.83萬元，較2019年增加32.93萬元，增長3.94%，主要原因是：新增加鎢都云融媒體智慧平臺合作經(jīng)費；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.52萬元，較2019年減少78.35萬元，下降40.84%，主要原因是：撥款及時。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出571.16萬元，占65.66%；項目支出298.67萬元，占34.34%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為414.99萬元，決算數(shù)為868.76萬元，完成年初預(yù)算的209.34%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為365.68萬元，決算數(shù)為468.15萬元，完成年初預(yù)算的128.02%，主要原因是：人員變動導(dǎo)致費用增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.15萬元，決算數(shù)為25.28萬元，完成年初預(yù)算的114.13%，主要原因是：人員變動，基數(shù)調(diào)整
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11.73萬元，決算數(shù)為14.73萬元，完成年初預(yù)算的125.58%，主要原因是：人員變動，基數(shù)調(diào)整
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為15.43萬元，決算數(shù)為15.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員變動，基數(shù)調(diào)整
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為301.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加鎢都云融媒體智慧平臺合作經(jīng)費
（六）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為43.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：意識形態(tài)專項經(jīng)費
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出570.10萬元，其中：
（一）工資福利支出274.86萬元，較2019年增加22.56萬元，增長8.94%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出289.30萬元，較2019年減少8.48萬元，下降2.85%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
（三）對個人和家庭補助支出1.97萬元，較2019年持平。
（四）資本性支出3.97萬元，較2019年增加3.97萬元，增長100%，主要原因是：新增辦公設(shè)備購置。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為10.62萬元，決算數(shù)為10.62萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與2019持平，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為10.62萬元，決算數(shù)為 10.62萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與2019持平。全年國內(nèi)公務(wù)接待123批，累計接待 1327人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出293.27萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加4.51萬元，增長1.51%，主要原因是：人員變動，經(jīng)費增加
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 0 個全面開展績效自評，共涉及資金 0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 0 %。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出415.99萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看效益指標(biāo)完成效果較好，基本完成預(yù)期目標(biāo)。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
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部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
四級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評分依據(jù)及簡要說明 |
得分 |
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履職效能（35分） |
工作目標(biāo)（5分） |
目標(biāo)設(shè)定（4分） |
目標(biāo)依據(jù)充分性（2分） |
①是否依據(jù)法律法規(guī)、社會經(jīng)濟發(fā)展的總體規(guī)劃設(shè)定；②是否符合部門“三定”方案確定的部門工作職責(zé)；③是否符合部門制定的中長期規(guī)劃及年度工作計劃；④是否具有科學(xué)性和前瞻性。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
依據(jù)法律法規(guī)設(shè)定，符合部門“三定”方案確定工作職責(zé)，科學(xué)前瞻的制定部門中長期規(guī)劃 |
2 |
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工作目標(biāo)合理性（2分） |
①是否符合客觀實際是否可實現(xiàn)、可完成；②是否將部門整體的工作目標(biāo)細(xì)化分解，使其為可衡量、可比較。每項達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
符合客觀實際，部門整體工作目標(biāo)做到目標(biāo)細(xì)化分解 |
2 |
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目標(biāo)管理（1分） |
目標(biāo)管理有效性（1分） |
①是否有對目標(biāo)進(jìn)行責(zé)任分解的相關(guān)工作機制；②目標(biāo)管理工作機制是否科學(xué)、合理，是否能有效保障目標(biāo)執(zhí)行和落地。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
有相關(guān)的工作機制，管理機制科學(xué)、合理、保障目標(biāo)執(zhí)行 |
1 |
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整體工作（15分） |
整體工作完成（15分） |
總體工作完成率（15分） |
總體工作完成率=單位年度工作要點已完成的數(shù)量/單位年度工作要點工作總數(shù)量；得分=指標(biāo)實際完成值×15。 |
完成 |
15 |
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重點工作（15分） |
重點工作完成（15分） |
重點工作完成率（15分） |
重點工作完成率=單位年度重點工作已完成的數(shù)量/單位年度重點工作總數(shù)量；得分=指標(biāo)實際完成值×15。 |
完成 |
15 |
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管理效率（52分） |
預(yù)算管理（25分） |
預(yù)算編制（6分） |
預(yù)算編制完整性（4分） |
①收入預(yù)算編制是否足額，是否將所有部門預(yù)算收入全部編入收入預(yù)算；②支出預(yù)算編制是否科學(xué)，是否是按人員經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目分別編制。③是否所有財政性資金及其配套資金采購貨物、工程和服務(wù)支出編制了政府采購預(yù)算。④三公經(jīng)費預(yù)算編制只減不增。每項達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
收入、支出、政府采購預(yù)算編制均按要求編制，三公經(jīng)費預(yù)算編制做到只減不增 |
4 |
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預(yù)算科目設(shè)置合理性（2分） |
①功能科目編制是否科學(xué)合理，編制到“項”；②經(jīng)濟科目的編制是否科學(xué)合理，編排至“款”。每項達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
功能科目、經(jīng)濟科目做到科學(xué)合理編制 |
2 |
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預(yù)算執(zhí)行（16分） |
預(yù)算執(zhí)行率（12分） |
預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。得分=指標(biāo)實際完成值×12。其中，預(yù)算執(zhí)行數(shù)指部門本年度實際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財政部門批復(fù)的本年度部門的預(yù)算數(shù)。 |
預(yù)算執(zhí)行率符合要求 |
12 |
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預(yù)算調(diào)整率（2分） |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。得分=指標(biāo)實際完成值×2。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。比率等于0，得滿分；比率在0%-10%之間的，得1.5分；比率在10%-20%之間的，得1分；比率在20%-30%之間的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 |
預(yù)算調(diào)整率符合要求 |
2 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率（2分） |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=[（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。 |
符合要求 |
2 |
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部門決算（1分） |
部門決算編報質(zhì)量（1分） |
①是否按照相關(guān)編審要求報送；②部門決算編報的單位范圍和資金范圍是否符合相關(guān)要求。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
按相關(guān)要求報送 |
1 |
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預(yù)算改革（2分） |
三年滾動財政規(guī)劃（1分） |
按文件規(guī)定編制了本部門（單位）中期財政規(guī)劃得1分。 |
按文件要求編制 |
1 |
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政府部門財務(wù)報告（1分） |
按文件規(guī)定編制了政府部門財務(wù)報告得1分。 |
按文件要求編制 |
1 |
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收支管理（5分） |
收入管理（2分） |
收入管理規(guī)范性（2分） |
財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、下屬單位上繳收入、經(jīng)營收入及其他收入管理是否符合財務(wù)規(guī)定。達(dá)到目標(biāo)值得2分。 |
符合財務(wù)規(guī)定 |
2 |
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支出管理（3分） |
支出管理規(guī)范性（2分） |
基本支出和項目支出是否符合財務(wù)規(guī)定及相關(guān)制度辦法的有關(guān)規(guī)定。達(dá)到目標(biāo)值得2分。 |
符合財務(wù)及有關(guān)規(guī)定 |
2 |
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重點支出結(jié)構(gòu)合理性（1分） |
重點項目支出是否合理（重點支出保障率=（重點項目支出/項目總支出）×100%）；得分=指標(biāo)實際完成值×1。 |
無重點支出 |
1 |
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管理效率（52分） |
財務(wù)管理（6分） |
制度完備（1.5分） |
財務(wù)管理制度的完備性（1.5分） |
①資金的撥付和使用是否有比較完整的審批程序和手續(xù)；②財務(wù)核算符合財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及專項資金管理有關(guān)規(guī)定；③部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料的真實性、完整性、準(zhǔn)確性，能否對預(yù)算管理工作起到很好的支撐作用。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
符合財務(wù)管理制度 |
1.5 |
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采購管理（2分） |
政府采購執(zhí)行率（2分） |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；得分=指標(biāo)實際完成值×2。 |
無政府采購 |
2 |
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內(nèi)部控制（2.5分） |
內(nèi)控制度有效性（2.5分） |
①預(yù)算業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度；②收支業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全收入、支出內(nèi)部管理制度；③政府采購業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度；④資產(chǎn)控制：單位是否建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；上述每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。⑤上述內(nèi)部控制管理制度是否執(zhí)行到位有效。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
內(nèi)控制度規(guī)范 |
2.5 |
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資產(chǎn)管理（4分） |
規(guī)范管理（2分） |
資產(chǎn)管理規(guī)范性（2分） |
①資產(chǎn)保存是否完整，是否定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，是否有因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失的情況；②是否存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)；③資產(chǎn)使用是否規(guī)范，是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租、出借資產(chǎn)行為；④資產(chǎn)處置是否規(guī)范，是否存在不按要求進(jìn)行報批或資產(chǎn)不公開處置行為。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
資產(chǎn)管理規(guī)范 |
2 |
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有效使用（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率=（部門實際在用固定資產(chǎn)總額/部門所有固定資產(chǎn)總額）×100%；得分=指標(biāo)實際完成值×2。 |
固定資產(chǎn)均有效利用 |
2 |
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成本控制（12分） |
機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本調(diào)控（12分） |
一般性支出變動率（5分） |
一般性支出變動率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。 |
比率大于0 |
0 |
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人均公用經(jīng)費變動率（3分） |
人均公用經(jīng)費變動率=[（本年度人均公用經(jīng)費-上年度人均公用經(jīng)費） /上年度人均公用經(jīng)費]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。 |
比率小于等于0 |
3 |
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“三公經(jīng)費”變動率（4分） |
“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額） /上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。 |
比率小于等于0 |
4 |
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服務(wù)滿意（8分） |
服務(wù)對象滿意 |
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90% |
4 |
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利益相關(guān)方滿意 |
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無社會公眾投訴 |
4 |
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可持續(xù)性（5分） |
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符合可持續(xù) |
5 |
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減分項 |
監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
在市級以上組織的監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)部門資金管理方面存在問題或項目績效目標(biāo)未達(dá)成的，一個問題扣1分，不重復(fù)扣分。 |
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無 |
0 |
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總分 |
95 |
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注：重點工作、服務(wù)滿意、可持續(xù)性這三項單位根據(jù)年初目標(biāo)實際情況設(shè)定指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)。 |
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第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預(yù)算財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款：指縣級財政當(dāng)年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費和為職工繳納的養(yǎng)老保險等。
（二）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
