目 錄
第一部分 中共大余縣委宣傳部概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 中共大余縣委宣傳部2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 中共大余縣委宣傳部2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委宣傳部概況
一、部門主要職責
中共大余縣委宣傳部是縣委主管意識形態工作的縣綜合職能部門，主要職責是：
1.根據中央、省、市委宣傳部和縣委的安排部署，制訂全縣宣傳思想工作規劃，統籌協調推進宣傳思想文化領域法制工作；協調全縣宣傳文教系統各部門之間的關系和步調。
2.貫徹落實黨中央、省委、市委和縣委關于意識形態工作決策部署，統籌協調全縣黨的意識形態工作，組織協調意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡視巡察開展專項檢查。
3.負責指導全縣理論學習、理論宣傳和理論研究工作，組織推動理論武裝工作。
4.負責規劃組織思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，會同有關部門研究和改進全縣群眾思想教育工作。
5.負責指導協調推動全縣精神文化產品的創作和生產，協調組織優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設。
6.負責全縣互聯網宣傳和信息內容的管理和指導，統籌協調數字新媒體的建設和管理。
7.負責貫徹落實中央、省、市對外宣傳的方針、政策，研究制定全縣對外宣傳工作規劃和縣內重大問題及突發事件的對外宣傳意見、口徑；指導、協調縣有關部門的對外宣傳工作和對外文化交流活動。
8.統籌協調組織開展新聞發布工作，承擔縣委新聞發布有關組織協調工作，負責縣政府新聞發布組織實施工作，指導協調縣直各單位、各鄉鎮的新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設。擬定熱點問題新聞發布口徑。
9.負責縣精神文明建設指導委員會的日常工作，規劃部署協調全縣群眾性精神文明創建活動，開展全縣群眾性精神文明創建活動，統籌推進全縣未成年人思想道德建設工作。
10.指導全縣新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究，統籌協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展，指導協調縣屬文化資產監管工作。承擔縣委文化體制改革專項小組日常工作。
11.受縣委委托，會同縣委組織部管理全縣宣傳文教系統的干部，指導這些部門領導班子的建設；對鄉（鎮）黨委宣傳委員的任免提出意見。負責組織開展思想文化教育系統干部教育培訓，統籌推進宣傳思想文化教育領域人才隊伍建設。歸口領導縣文化廣電新聞出版旅游局、縣教育科技體育局、縣文聯、縣社聯、縣融媒體中心。
12.負責貫徹落實中央、省、市關于互聯網宣傳和信息內容的管理的方針政策，做好全縣互聯網宣傳和信息內容的管理和指導。
13.完成縣委交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2022年縣委宣傳部共有預算單位1個,包括縣委宣傳部本級。
編制人數小計34人,其中：行政編制人數12人,參照公務員管理的事業編制人數8人,全部補助事業編制人數14人。實有人數小計22人,其中：在職人數小計22人,行政在職人數9人,參照公務員管理的事業單位在職人數3人,全部補助事業在職人數12人。離休人數小計0人,退休人數小計5人,退職人員0人,遺屬人數0人。
第二部分 縣委宣傳部2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 縣委宣傳部2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2022年我部收入預算總額為705.68萬元，較上年預算增加23.63萬元；財政撥款收入410.26萬元，較上年預算增加23.63萬元；教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他收入50萬元，較上年預算安排增加50萬元；國庫集中支付網上結轉245.42萬元,較上年預算安排增加245.42萬元。主要收入情況增減說明：因人員增加，所以人員經費和定額公用經費均有增加。
(二) 支出預算情況
2022年我部支出預算總額為705.68萬元，較上年預算增加317.78萬元。主要收入情況增減說明：因人員增加，所以人員經費和定額公用經費均有增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出253.63萬元，較上年預算安排增加28.18萬元，其中：工資福利支出208.25萬元、商品和服務支出29.42萬元、對個人和家庭的補助15.96萬元、資本性支出0萬元；項目支出452.05萬元，較上年預算安排增加289.6萬元，其中：工資福利支出0萬元；商品和服務支出408.96萬元；基本建設支出6.24萬元；資本性支出33.85萬元；其他相關支出3萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出445.12萬元，較上年預算安排增加118.84萬元；文化旅游體育與傳媒支出6萬元，較上年預算安排增加6萬元；社會保障和就業支出50.24萬元，較上年預算安排增加17.67萬元；衛生健康支出16.17萬元，較上年預算安排增加2.56萬元；節能環保支出54.14萬元，較上年預算安排增加54.14萬元；城鄉社區支出117.22萬元，較上年預算安排增加117.22萬元；住房保障支出16.78萬元，較上年預算安排增加1.35萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出208.25萬元，較上年預算安排增加10.9萬元；商品和服務支出438.38萬元，較上年預算安排增加410.58萬元；對個人和家庭的補助15.96萬元，較上年預算安排減少0.51萬元；資本性支出40.09萬元，較上年預算安排增加40.09萬元；其他支出3萬元，較上年預算安排增加3萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年我部財政撥款支出預算410.26萬元，較上年預算增加5.76%。其中，工資福利支出208.25萬元，商品和服務支出29.42萬元、對個人和家庭的補助1.14萬元。項目支出171.45萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出340.88萬元，較上年預算安排增加14.6萬元；社會保障和就業支出35.42萬元，較上年預算安排增加2.85萬元；衛生健康支出16.17萬元，較上年預算安排增加2.56萬元；住房保障支出16.78萬元，較上年預算安排增加1.35萬元；城鄉社區支出1萬元，較上年預算安排增加1萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出238.81萬元，較上年預算安排增加13.36萬元，其中：工資福利支出208.25萬元，商品和服務支出29.42萬元，對個人和家庭的補助1.14萬元；項目支出452.05萬元，較上年預算安排增加289.6萬元，其中：工資福利支出0萬元；商品和服務支出408.96萬元；基本建設支出6.24萬元；資本性支出33.85萬元；其他相關支出3萬元。
（四）政府性基金情況
2022年我部沒有政府性基金預算。
（五）國有資本經營情況
2022年縣委宣傳部無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年我部機關運行費預算206.97萬元，比上年預算增加44.52萬元，增加27.41%。主要收入情況增減說明：因人員增加，所以人員經費和定額公用經費均有增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2022年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無單位價值200萬元以上大型設備購置安排。
（九）績效目標設置情況
1.宣傳部其他資金
1）項目概述：宣傳部其他資金
2）立項依據：2022年度部門預算批復
3）實施主體：中共大余縣委宣傳部
4）實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。
5）實施周期：一年
6）年度預算安排：50萬元
7）績效目標和指標：
年度績效目標：當年資金撥付到位；相關指標：其他資金數量≥3筆、資金撥付合規率＝100%、資金撥付及時性＝100%、資金撥付金額≤50萬元、群眾滿意度≥99%。
2.宣傳報道專項經費
1）項目概述：2022年《贛南日報》戰略合作費用
2）立項依據：2022年度部門預算批復
3）實施主體：中共大余縣委宣傳部
4）實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。
5）實施周期：一年
6）年度預算安排：50萬元
7）績效目標和指標：
年度績效目標：當年資金撥付到位；相關指標：媒體宣傳報道數≥5篇、宣傳報道完成率≥98%、媒體宣傳報道及時性＝及時、宣傳報道經費≤50萬元、群眾滿意度≥95%。
二、“三公”經費預算情況說明
2022年我部“三公”經費預算10.62萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：未安排因公出國（境）活動。
公務接待10.62萬元,與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是：2016年已實行車改，單位無公務用車。
公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：2016年已實行車改，單位無公務用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。
（四）預算改革業務：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
（五）事業運行：反映事業單位的基本支出。
（六）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
三、部門涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
中共大余縣委宣傳部
2022年3月9日
