目 錄
第一部分 中共大余縣委宣傳部本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 中共大余縣委宣傳部本級2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 中共大余縣委宣傳部本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委宣傳部本級概況
一、單位主要職責
中共大余縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)工作的縣綜合職能部門，主要職責是：
1.根據(jù)中央、省、市委宣傳部和縣委的安排部署，制訂全縣宣傳思想工作規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進宣傳思想文化領域法制工作；協(xié)調(diào)全縣宣傳文教系統(tǒng)各部門之間的關系和步調(diào)。
2.貫徹落實黨中央、省委、市委和縣委關于意識形態(tài)工作決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查，結合巡視巡察開展專項檢查。
3.負責指導全縣理論學習、理論宣傳和理論研究工作，組織推動理論武裝工作。
4.負責規(guī)劃組織思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，會同有關部門研究和改進全縣群眾思想教育工作。
5.負責指導協(xié)調(diào)推動全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作，指導協(xié)調(diào)推動群眾文化建設。
6.負責全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容的管理和指導，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設和管理。
7.負責貫徹落實中央、省、市對外宣傳的方針、政策，研究制定全縣對外宣傳工作規(guī)劃和縣內(nèi)重大問題及突發(fā)事件的對外宣傳意見、口徑；指導、協(xié)調(diào)縣有關部門的對外宣傳工作和對外文化交流活動。
8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展新聞發(fā)布工作，承擔縣委新聞發(fā)布有關組織協(xié)調(diào)工作，負責縣政府新聞發(fā)布組織實施工作，指導協(xié)調(diào)縣直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設。擬定熱點問題新聞發(fā)布口徑。
9.負責縣精神文明建設指導委員會的日常工作，規(guī)劃部署協(xié)調(diào)全縣群眾性精神文明創(chuàng)建活動，開展全縣群眾性精神文明創(chuàng)建活動，統(tǒng)籌推進全縣未成年人思想道德建設工作。
10.指導全縣新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導協(xié)調(diào)縣屬文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。承擔縣委文化體制改革專項小組日常工作。
11.受縣委委托，會同縣委組織部管理全縣宣傳文教系統(tǒng)的干部，指導這些部門領導班子的建設；對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委宣傳委員的任免提出意見。負責組織開展思想文化教育系統(tǒng)干部教育培訓，統(tǒng)籌推進宣傳思想文化教育領域人才隊伍建設。歸口領導縣文化廣電新聞出版旅游局、縣教育科技體育局、縣文聯(lián)、縣社聯(lián)、縣融媒體中心。
12.負責貫徹落實中央、省、市關于互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容的管理的方針政策，做好全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容的管理和指導。
13.完成縣委交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2022年縣委宣傳部共有內(nèi)設機構4個，包括辦公室、新聞輿情股、理論文藝教育股、精神文明建設股。
編制人數(shù)小計34人,其中：行政編制人數(shù)12人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)8人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)14人。實有人數(shù)小計22人,其中：在職人數(shù)小計22人,行政在職人數(shù)9人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)3人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)12人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計5人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 縣委宣傳部本級2022年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 縣委宣傳部本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2022年中共大余縣委宣傳部本級收入預算總額為705.68萬元,較上年預算增加3.46%，其中財政撥款收入410.26萬元，較上年預算增加5.76%；其他收入50萬元，較上年預算增加100%；國庫集中支付網(wǎng)上結轉245.42萬元,較上年預算增加100%。
(二) 支出預算情況
2022年縣委宣傳部本級支出預算總額為705.68萬元，較上年預算增加3.46%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出253.63萬元，較上年預算安排增加28.18萬元，其中：工資福利支出208.25萬元、商品和服務支出29.42萬元、對個人和家庭的補助15.96萬元、資本性支出0萬元；項目支出452.05萬元，較上年預算安排增加289.6萬元，其中：工資福利支出0萬元；商品和服務支出408.96萬元；基本建設支出6.24萬元；資本性支出33.85萬元；其他相關支出3萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出445.12萬元，較上年預算安排增加118.84萬元；文化旅游體育與傳媒支出6萬元，較上年預算安排增加6萬元；社會保障和就業(yè)支出50.24萬元，較上年預算安排增加17.67萬元；衛(wèi)生健康支出16.17萬元，較上年預算安排增加2.56萬元；節(jié)能環(huán)保支出54.14萬元，較上年預算安排增加54.14萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出117.22萬元，較上年預算安排增加117.22萬元；住房保障支出16.78萬元，較上年預算安排增加1.35萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出208.25萬元，較上年預算安排增加10.9萬元；商品和服務支出438.38萬元，較上年預算安排增加410.58萬元；對個人和家庭的補助15.96萬元，較上年預算安排減少0.51萬元；資本性支出40.09萬元，較上年預算安排增加40.09萬元；其他支出3萬元，較上年預算安排增加3萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年縣委宣傳部本級財政撥款支出預算410.26萬元，較上年預算增加5.76%。其中，工資福利支出208.25萬元，商品和服務支出29.42萬元、對個人和家庭的補助1.14萬元。項目支出171.45萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出340.88萬元，較上年預算安排增加14.6萬元；社會保障和就業(yè)支出35.42萬元，較上年預算安排增加2.85萬元；衛(wèi)生健康支出16.17萬元，較上年預算安排增加2.56萬元；住房保障支出16.78萬元，較上年預算安排增加1.35萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，較上年預算安排增加1萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出238.81萬元，較上年預算安排增加13.36萬元，其中：工資福利支出208.25萬元，商品和服務支出29.42萬元，對個人和家庭的補助1.14萬元；項目支出452.05萬元，較上年預算安排增加289.6萬元，其中：工資福利支出0萬元；商品和服務支出408.96萬元；基本建設支出6.24萬元；資本性支出33.85萬元；其他相關支出3萬元。
（四）政府性基金情況
2022年縣委宣傳部本級沒有政府性基金預算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年縣委宣傳部本級無國有資本經(jīng)營支出預算。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年我部機關運行費預算206.97萬元，比上年預算增加44.52萬元，增加27.41%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無單位價值200萬元以上大型設備購置安排。
（九）績效目標設置情況
1.宣傳部其他資金
1）項目概述：宣傳部其他資金
2）立項依據(jù)：2022年度部門預算批復
3）實施主體：中共大余縣委宣傳部
4）實施方案：根據(jù)工作進度合理安排資金，保證資金使用合規(guī)高效。
5）實施周期：一年
6）年度預算安排：50萬元
7）績效目標和指標：
年度績效目標：當年資金撥付到位；相關指標：其他資金數(shù)量≥3筆、資金撥付合規(guī)率＝100%、資金撥付及時性＝100%、資金撥付金額≤50萬元、群眾滿意度≥99%。
2.宣傳報道專項經(jīng)費
1）項目概述：2022年《贛南日報》戰(zhàn)略合作費用
2）立項依據(jù)：2022年度部門預算批復
3）實施主體：中共大余縣委宣傳部
4）實施方案：根據(jù)工作進度合理安排資金，保證資金使用合規(guī)高效。
5）實施周期：一年
6）年度預算安排：50萬元
7）績效目標和指標：
年度績效目標：當年資金撥付到位；相關指標：媒體宣傳報道數(shù)≥5篇、宣傳報道完成率≥98%、媒體宣傳報道及時性＝及時、宣傳報道經(jīng)費≤50萬元、群眾滿意度≥95%。
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年縣委宣傳部本級“三公”經(jīng)費預算10.62萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：未安排因公出國（境）活動。
公務接待10.62萬元,與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是：2016年已實行車改，單位無公務用車。
公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：2016年已實行車改，單位無公務用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。
（四）預算改革業(yè)務：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
中共大余縣委宣傳部
2022年3月7日
