目    錄

第一部分  中國共產黨大余縣委員會宣傳部單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、單位主要職能

中國共產黨大余縣委宣傳部是主管宣傳思想工作的縣委組織部門，主要職責是：

1、根據縣委和市委宣傳部的安排部署，制訂全縣宣傳思想工作規劃，提出宣傳思想文教事業發展的指導方針；指導全縣基層黨委開展宣傳思想工作，指導宣傳文教衛系統制定規章制度；協調全縣宣傳文教衛系統各部門之間的關系和步調。

2、負責指導全縣理論學習、理論宣傳和理論研究工作；對縣社聯的工作實施方針政策的指導。

3、負責指導、協調新聞、出版發行等部門的工作，掌握輿論導向，把握宣傳基調；對縣廣電新聞中心的工作實施方針政策的指導；對縣新聞工作者協會在政治方向和方針政策等方面實施領導。

4、負責從宏觀上指導精神產品的生產和文化市場的管理；對縣文廣局、縣文聯的工作實施方針政策的指導。

5、宣傳貫徹黨的教育方針、政策；指導、協調學校黨的建設和思想政治教育方面的工作；對縣教育局的工作實施方針政策的指導。

6、負責規劃、部署全局性的思想政治工作任務和群眾性的社會主義精神文明建設活動；會同縣委組織部做好黨員教育工作，組織編寫黨員教育教材，會同有關部門研究改進群眾思想政治工作。

7、負責規劃和部署全縣社會宣傳、企業宣傳、農村宣傳、法制宣傳和全民國防教育宣傳工作。

8、負責貫徹落實中央對外宣傳的方針、政策，研究制訂全縣對外宣傳工作規劃和縣內重大問題及突發事件的對外宣傳意見、口徑；指導、協調縣直有關部門的對外宣傳工作和對外文化交流活動。

9、按照規定管理縣直宣傳文教衛系統的干部，指導這些部門領導班子的建設；對鄉鎮宣傳委員的任免提出意見，聯系縣直宣傳文教衛系統的知識分子，配合有關部門做好知識分子工作；主管全縣企業（含企業化管理事業單位）政工人員的職稱評定工作。

10、寫成縣委交辦的其它工作任務。

二、單位基本情況

本單位設立1個內設機構，分別是中國共產黨大余縣委員會宣傳部本級。

本單位2020年年末實有人數22人，其中在職人員22人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計983.35萬元，其中年初結轉和結余191.87萬元，較2019年增加191.87萬元，增長17.64 %；本年收入合計791.48萬元，較2019年增加117.68萬元，增長17.47%，主要原因是：新增加鎢都云融媒體智慧平臺合作經費。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入757.48萬元，占95.70%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入34萬元，占4.30%。  

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計983.35萬元，其中本年支出合計   869.83萬元，較2019年增加32.93萬元，增長3.94 %，主要原因是：新增加鎢都云融媒體智慧平臺合作經費；年末結轉和結余   113.52萬元，較2019年減少78.35萬元，下降40.84%，主要原因是：撥款及時。

本年支出的具體構成為：基本支出571.16萬元，占65.66%；項目支出298.67萬元，占34.34%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為414.99萬元，決算數為868.76萬元，完成年初預算的209.34%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為365.68萬元，決算數為468.15萬元，完成年初預算的128.02%，主要原因是：人員變動導致費用增加。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為22.15萬元，決算數為25.28萬元，完成年初預算的114.13%，主要原因是：人員變動，基數調整。

（三）衛生健康支出年初預算數為11.73萬元，決算數為14.73萬元，完成年初預算的125.58%，主要原因是：人員變動，基數調整

（四）住房保障支出年初預算數為15.43萬元，決算數為15.43萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員變動，基數調整

（五）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為301.67萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加鎢都云融媒體智慧平臺合作經費

（六）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0萬元，決算數為43.5萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：意識形態專項經費

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出570.10萬元，其中：

（一）工資福利支出274.86萬元，較2019年增加22.56萬元，增長8.94%，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務支出289.30萬元，較2019年減少8.48萬元，下降2.85%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

（三）對個人和家庭補助支出1.97萬元，較2019年持平。

（四）資本性支出3.97萬元，較2019年增加3.97萬元，增長100%，主要原因是：新增辦公設備購置。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為10.62萬元，決算數為10.62萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）安排。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無因公出國（境）安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為10.62萬元，決算數為  10.62萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是節約支出，與上年持平。決算數較年初預算數增加的主要原因是：節約支出，與上年持平。全年國內公務接待123批，累計接待1327人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：為縣宣傳商務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是本單位無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：本單位無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2020年度機關運行經費支出293.27萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加4.51萬元，增長1.51%，主要原因是：人員變動，經費增加。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2020年度單位預算范圍的二級項目 0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0 %。    

（二）單位決算中項目績效自評情況。

無項目支出

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

　?。ǘ┱曰痤A算財政撥款：指縣級財政當年的政府性基金撥款。

　?。ㄈ┠瓿踟斦芸罱Y轉和結余：指2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

　　二、支出科目

　　（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。

　?。ǘ┕澞墉h保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。

　?。ㄈ┵Y源勘探信息等支出：反映工業和信息產業監管、支持中小企業發展等方面的支出。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С觯悍从硢挝粸槁毠だU納的住房公積金方面的支出。

　?。ㄎ澹?/font>“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。