目 錄
第一部分 中共大余縣委政法委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 中共大余縣委政法委員會(huì)2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 中共大余縣委政法委員會(huì)2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委政法委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
中共大余縣委政法委員會(huì)為縣委工作部門，主要職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣有關(guān)政法工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)；（二）組織推動(dòng)依法治縣方略的實(shí)施，調(diào)查研究實(shí)施中存在的問題，向縣委提出建設(shè)；（三）根據(jù)中央、省、市及縣委、縣政府的總體要求，對(duì)全縣一定時(shí)期內(nèi)的政法工作做出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)；（四）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)全縣社會(huì)穩(wěn)定工作；（五）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣防范和處理“法輪功”及其他邪教和對(duì)社會(huì)有危害氣功組織問題的工作；（六）組織、協(xié)調(diào)全縣社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)；（七）檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合本縣實(shí)際，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、落實(shí)黨的方針、政策的具體措施；（八）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門分工負(fù)責(zé)、密切配合、相互制約，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件，協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門查處政法干警重大違法違紀(jì)案件；（九）抓好政法干部隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助縣委及縣委組織部考察、推薦、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部；（十）組織、指導(dǎo)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，提出解決政法工作新情況、新問題的對(duì)策，推動(dòng)政法工作改革；（十一）辦理縣委、縣政府和上級(jí)政法委交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年中共大余縣委政法委共有預(yù)算單位1個(gè)，包括中國共產(chǎn)黨大余縣委員會(huì)政法委員會(huì)本級(jí)。
編制人數(shù)21人，其中：行政編制11人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制10人；實(shí)有人數(shù)18人，其中：行政人員13人、全部補(bǔ)助事業(yè)單位人員4人、工勤人員1人、退休人員1人。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
十一張表 （詳見附表）
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一) 收入預(yù)算情況
2022年我委收入預(yù)算總額為1082.11萬元，較上年預(yù)算安排增加225.87萬元；財(cái)政撥款收入662.71萬元，較上年預(yù)算安排減少85.53萬元；其他收入40萬元，較上年增加12萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余379.40萬元，較上年增加299.40萬元。
(二) 支出預(yù)算情況
2022年我委支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1082.11萬元,較上年預(yù)算安排增加225.87萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出239.68萬元,較上年預(yù)算安排增加34.88萬元;其中：工資福利支出209.99萬元,商品和服務(wù)支出29.38萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.30萬元。項(xiàng)目支出842.43萬元,較上年預(yù)算安排增加299萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出779.73萬元,較上年預(yù)算安排增加83.98萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出31.37萬元,較上年預(yù)算安排增加3.24萬元;衛(wèi)生健康支出11.50萬元,較上年預(yù)算安排增加0.53萬元;住房保障支出14.85萬元,較上年預(yù)算安排增加1.46萬元；公共安全支出20.20萬元，較上年預(yù)算安排增加20.20萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出224.46萬元，較上年預(yù)算安排增加224.46萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出209.99萬元,較上年預(yù)算安排增加30.48萬元；商品和服務(wù)支出29.38萬元,較上年預(yù)算安排增加4.39萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.30萬元，較上年預(yù)算安排相同;資本性支出842.43萬元,較上年預(yù)算安排增加299萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年我委財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為662.71萬元,較上年預(yù)算安排減少85.53萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出604.98萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出31.37萬元,衛(wèi)生健康支出11.50萬元,住房保障支出14.85萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出239.68萬元,較上年預(yù)算安排增加34.88萬元;其中：工資福利支出209.99萬元,商品和服務(wù)支出29.38萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.30萬元。項(xiàng)目支出423.03萬元,較上年預(yù)算安排減少120.40萬元。
（四）政府性基金情況
2022年我委沒有使用政府性基金預(yù)算撥款的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年我委沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年我委機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算29.68萬元，比2021年預(yù)算增加4.39萬元，增長18%，原因：新增教育整治工作，增加了運(yùn)行費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年我委政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。我委自2016年11月30日起，已實(shí)行公車改革，沒有公務(wù)用車。
2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）2022年績效項(xiàng)目情況說明
項(xiàng)目名稱：2022年政法委肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)專項(xiàng)資金（詳見附表）
1）項(xiàng)目概述：精神障礙患者有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)專項(xiàng)資金和保險(xiǎn)費(fèi)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)贛市衛(wèi)健字[2019]51號(hào)、余衛(wèi)健字[2019]308號(hào)和余政法[2019]5號(hào)文件。
3）實(shí)施主體：一般精神障礙患者和嚴(yán)重精神障礙患者。
4）實(shí)施方案：全縣共1017位精神障礙患者，每人每年500元，共計(jì)50.85萬元；嚴(yán)重精神障礙患者146位，每人每年3000元，共計(jì)43.80萬元；保險(xiǎn)費(fèi)全年共計(jì)17.50萬元；派出所送治經(jīng)費(fèi)6.3萬元。合計(jì)118.45萬元。
5）實(shí)施周期：2022年1月-12月
6）年度預(yù)算安排：118.45萬元。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)100%完成。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）情況。
公務(wù)接待費(fèi)10.64萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：按正常公務(wù)接待安排相關(guān)費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：我委已于2016年進(jìn)行公車改革，沒有公務(wù)車輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：我委已于2016年進(jìn)行公車改革。
第四部分 相關(guān)名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2022年政法委肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)專項(xiàng)資金
中國共產(chǎn)黨大余縣委員會(huì)政法委員會(huì)2022年部門整體績效目標(biāo)表
