目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨大余縣委員會政法委員會單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨大余縣委員會政法委員會單位概況
一、單位主要職能
中共大余縣委政法委員會為縣委工作部門，主要職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣有關(guān)政法工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；（二）組織推動依法治縣方略的實施，調(diào)查研究實施中存在的問題，向縣委提出建設(shè)；（三）根據(jù)中央、省、市及縣委、縣政府的總體要求，對全縣一定時期內(nèi)的政法工作做出全局性部署，并督促貫徹落實；（四）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護全縣社會穩(wěn)定工作；（五）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣防范和處理“法輪功”及其他邪教和對社會有危害氣功組織問題的工作；（六）組織、協(xié)調(diào)全縣社會治安綜合治理工作，推動各項措施的落實；（七）檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合本縣實際，研究制定嚴格執(zhí)法、落實黨的方針、政策的具體措施；（八）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門分工負責(zé)、密切配合、相互制約，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件，協(xié)助紀檢監(jiān)察部門查處政法干警重大違法違紀案件；（九）抓好政法干部隊伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助縣委及縣委組織部考察、推薦、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部；（十）組織、指導(dǎo)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，提出解決政法工作新情況、新問題的對策，推動政法工作改革；（十一）辦理縣委、縣政府和上級政法委交辦的其他工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、維穩(wěn)指導(dǎo)股（綜治指導(dǎo)股）、政法隊伍建設(shè)指導(dǎo)股（執(zhí)法監(jiān)督股）。
本單位2020年年末實有人數(shù)15人，其中在職人員15人，離休人員0人，退休人員 1人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計1290.45萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余135.64萬元，較2019年減少136.45萬元，下降50.15%；本年收入合計1154.81萬元，較2019年增加475.19萬元，增長69.92%，主要原因是：2019年天網(wǎng)費用未支付，2020年到賬支付，新增部分項目經(jīng)費。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1136.21萬元，占98.39%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入18.61萬元，占1.61%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計1290.45萬元，其中本年支出合計710.27萬元，較2019年減少105.80萬元，下降12.97%，主要原因是：落實過緊日子壓減支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余580.18萬元，較2019年增加444.54萬元，增長327.73%，主要原因是：部分撥款暫未收到。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出373.66萬元，占52.61%；項目支出336.62萬元，占47.39%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為598.18萬元，決算數(shù)為693.67萬元，完成年初預(yù)算的115.96%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為218.37萬元，決算數(shù)為278.83萬元，完成年初預(yù)算的127.69%，主要原因是：人員變動導(dǎo)致費用增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.05萬元，決算數(shù)為20.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.02萬元，決算數(shù)為10.05萬元，完成年初預(yù)算的100.30%，主要原因是：人員變動，基數(shù)調(diào)整
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為13.12萬元，決算數(shù)為13.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為336.62萬元，決算數(shù)為336.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出357.05萬元，其中：
（一）工資福利支出178.44萬元，較2019年增加7.01萬元，增長4.09%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出178.49萬元，較2019年減少142.17萬元，下降44.34%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
（三）對個人和家庭補助支出0.12萬元，較2019年減少0.22萬元，下降67.71%，主要原因是：生活補助減少 。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為13.4萬元，決算數(shù)為6.38萬元，完成預(yù)算的47.61%，決算數(shù)較2019年減少0.03萬元，下降0.43%，主要原因是：疫情期間減少接待，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為13.4萬元，決算數(shù)為 6.38萬元，完成預(yù)算的47.61%，決算數(shù)較2019年減少0.03萬元，下降0.43%，主要原因是：疫情期間減少接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待126批，累計接待 1215人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出178.49萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少142.17萬元，下降44.34%，主要原因是：落實過緊日子壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 0 個全面開展績效自評，共涉及資金 0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 0 %。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出598.18萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看效益指標完成效果較好，基本完成預(yù)期目標。
（三）單位評價項目績效評價結(jié)果。
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單位整體支出績效評價指標體系評分表 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
四級指標 |
評分標準 |
評分依據(jù)及簡要說明 |
得分 |
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履職效能（35分） |
工作目標（5分） |
目標設(shè)定（4分） |
目標依據(jù)充分性（2分） |
①是否依據(jù)法律法規(guī)、社會經(jīng)濟發(fā)展的總體規(guī)劃設(shè)定；②是否符合部門“三定”方案確定的部門工作職責(zé)；③是否符合部門制定的中長期規(guī)劃及年度工作計劃；④是否具有科學(xué)性和前瞻性。每項達到目標值得0.5分。 |
依據(jù)法律法規(guī)設(shè)定，符合部門“三定”方案確定工作職責(zé)，科學(xué)前瞻的制定部門中長期規(guī)劃 |
2 |
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工作目標合理性（2分） |
①是否符合客觀實際是否可實現(xiàn)、可完成；②是否將部門整體的工作目標細化分解，使其為可衡量、可比較。每項達到目標值得1分。 |
符合客觀實際，部門整體工作目標做到目標細化分解 |
2 |
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目標管理（1分） |
目標管理有效性（1分） |
①是否有對目標進行責(zé)任分解的相關(guān)工作機制；②目標管理工作機制是否科學(xué)、合理，是否能有效保障目標執(zhí)行和落地。每項達到目標值得0.5分。 |
有相關(guān)的工作機制，管理機制科學(xué)、合理、保障目標執(zhí)行 |
1 |
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整體工作（15分） |
整體工作完成（15分） |
總體工作完成率（15分） |
總體工作完成率=單位年度工作要點已完成的數(shù)量/單位年度工作要點工作總數(shù)量；得分=指標實際完成值×15。 |
完成 |
15 |
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重點工作（15分） |
重點工作完成（15分） |
重點工作完成率（15分） |
重點工作完成率=單位年度重點工作已完成的數(shù)量/單位年度重點工作總數(shù)量；得分=指標實際完成值×15。 |
完成 |
15 |
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管理效率（52分） |
預(yù)算管理（25分） |
預(yù)算編制（6分） |
預(yù)算編制完整性（4分） |
①收入預(yù)算編制是否足額，是否將所有部門預(yù)算收入全部編入收入預(yù)算；②支出預(yù)算編制是否科學(xué)，是否是按人員經(jīng)費按標準、日常公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目分別編制。③是否所有財政性資金及其配套資金采購貨物、工程和服務(wù)支出編制了政府采購預(yù)算。④三公經(jīng)費預(yù)算編制只減不增。每項達到目標值得1分。 |
收入、支出、政府采購預(yù)算編制均按要求編制，三公經(jīng)費預(yù)算編制做到只減不增 |
4 |
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預(yù)算科目設(shè)置合理性（2分） |
①功能科目編制是否科學(xué)合理，編制到“項”；②經(jīng)濟科目的編制是否科學(xué)合理，編排至“款”。每項達到目標值得1分。 |
功能科目、經(jīng)濟科目做到科學(xué)合理編制 |
2 |
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預(yù)算執(zhí)行（16分） |
預(yù)算執(zhí)行率（12分） |
預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。得分=指標實際完成值×12。其中，預(yù)算執(zhí)行數(shù)指部門本年度實際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財政部門批復(fù)的本年度部門的預(yù)算數(shù)。 |
預(yù)算執(zhí)行率符合要求 |
12 |
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預(yù)算調(diào)整率（2分） |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。得分=指標實際完成值×2。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。比率等于0，得滿分；比率在0%-10%之間的，得1.5分；比率在10%-20%之間的，得1分；比率在20%-30%之間的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 |
預(yù)算調(diào)整率符合要求 |
2 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率（2分） |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=[（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。 |
符合要求 |
2 |
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部門決算（1分） |
部門決算編報質(zhì)量（1分） |
①是否按照相關(guān)編審要求報送；②部門決算編報的單位范圍和資金范圍是否符合相關(guān)要求。每項達到目標值得0.5分。 |
按相關(guān)要求報送 |
1 |
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預(yù)算改革（2分） |
三年滾動財政規(guī)劃（1分） |
按文件規(guī)定編制了本部門（單位）中期財政規(guī)劃得1分。 |
按文件要求編制 |
1 |
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政府部門財務(wù)報告（1分） |
按文件規(guī)定編制了政府部門財務(wù)報告得1分。 |
按文件要求編制 |
1 |
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收支管理（5分） |
收入管理（2分） |
收入管理規(guī)范性（2分） |
財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、下屬單位上繳收入、經(jīng)營收入及其他收入管理是否符合財務(wù)規(guī)定。達到目標值得2分。 |
符合財務(wù)規(guī)定 |
2 |
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支出管理（3分） |
支出管理規(guī)范性（2分） |
基本支出和項目支出是否符合財務(wù)規(guī)定及相關(guān)制度辦法的有關(guān)規(guī)定。達到目標值得2分。 |
符合財務(wù)及有關(guān)規(guī)定 |
2 |
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重點支出結(jié)構(gòu)合理性（1分） |
重點項目支出是否合理（重點支出保障率=（重點項目支出/項目總支出）×100%）；得分=指標實際完成值×1。 |
無重點支出 |
1 |
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管理效率（52分） |
財務(wù)管理（6分） |
制度完備（1.5分） |
財務(wù)管理制度的完備性（1.5分） |
①資金的撥付和使用是否有比較完整的審批程序和手續(xù)；②財務(wù)核算符合財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及專項資金管理有關(guān)規(guī)定；③部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料的真實性、完整性、準確性，能否對預(yù)算管理工作起到很好的支撐作用。每項達到目標值得0.5分。 |
符合財務(wù)管理制度 |
1.5 |
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采購管理（2分） |
政府采購執(zhí)行率（2分） |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；得分=指標實際完成值×2。 |
無政府采購 |
2 |
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內(nèi)部控制（2.5分） |
內(nèi)控制度有效性（2.5分） |
①預(yù)算業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度；②收支業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全收入、支出內(nèi)部管理制度；③政府采購業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度；④資產(chǎn)控制：單位是否建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；上述每項達到目標值得0.5分。⑤上述內(nèi)部控制管理制度是否執(zhí)行到位有效。達到目標值得0.5分。 |
內(nèi)控制度規(guī)范 |
2.5 |
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資產(chǎn)管理（4分） |
規(guī)范管理（2分） |
資產(chǎn)管理規(guī)范性（2分） |
①資產(chǎn)保存是否完整，是否定期對固定資產(chǎn)進行清查，是否有因管理不當發(fā)生嚴重資產(chǎn)損失和丟失的情況；②是否存在超標準配置資產(chǎn)；③資產(chǎn)使用是否規(guī)范，是否存在未經(jīng)批準擅自出租、出借資產(chǎn)行為；④資產(chǎn)處置是否規(guī)范，是否存在不按要求進行報批或資產(chǎn)不公開處置行為。達到目標值得0.5分。 |
資產(chǎn)管理規(guī)范 |
2 |
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有效使用（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率=（部門實際在用固定資產(chǎn)總額/部門所有固定資產(chǎn)總額）×100%；得分=指標實際完成值×2。 |
固定資產(chǎn)均有效利用 |
2 |
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成本控制（12分） |
機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本調(diào)控（12分） |
一般性支出變動率（5分） |
一般性支出變動率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。 |
比率大于0 |
0 |
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人均公用經(jīng)費變動率（3分） |
人均公用經(jīng)費變動率=[（本年度人均公用經(jīng)費-上年度人均公用經(jīng)費） /上年度人均公用經(jīng)費]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。 |
比率小于等于0 |
3 |
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“三公經(jīng)費”變動率（4分） |
“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額） /上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。 |
比率小于等于0 |
4 |
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服務(wù)滿意（8分） |
服務(wù)對象滿意 |
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90% |
4 |
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利益相關(guān)方滿意 |
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無社會公眾投訴 |
4 |
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可持續(xù)性（5分） |
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符合可持續(xù) |
5 |
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減分項 |
監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
在市級以上組織的監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)部門資金管理方面存在問題或項目績效目標未達成的，一個問題扣1分，不重復(fù)扣分。 |
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無 |
0 |
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總分 |
95 |
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注：重點工作、服務(wù)滿意、可持續(xù)性這三項單位根據(jù)年初目標實際情況設(shè)定指標和評分標準。 |
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第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預(yù)算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款：指縣級財政當年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費和為職工繳納的養(yǎng)老保險等。
（二）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
