第一部分 中共大余縣委統戰部本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 中共大余縣委統戰部本級2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 中共大余縣委統戰部本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委統戰部本級概況
一、單位主要職責
中共大余縣委統戰部是主管統一戰線工作的縣委部門，主要職責是：調查研究統一戰線的理論、政策和法律法規，向黨委全面反映統一戰線情況，提出開展統一戰線工作的意見和建議，協調統一戰線各方面關系。
調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協調關系，提出政策建議，聯系黨外知識分子代表人士。
調查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規，牽頭協調檢查落實情況，做好重要工作和重大問題的處理。
調查研究非公有制經濟人士的情況，協調關系，提出政策建議，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，開展思想政治工作。
開展港澳臺海外統一戰線工作，聯系香港、澳門、臺灣和海外有關黨派、團體及代表人士，會同有關部門對香港、澳門地區統一戰線工作方針政策和法律法規進行調查研究，做好臺胞、臺屬有關工作。
二、機構設置及人員情況
2022年中共大余縣委統戰部共有預算單位1個。
編制人數小計14人,其中：行政編制人數9人,全部補助事業編制人數5人。實有人數小計14人,其中：在職人數小計13人,行政在職人數8人,全部補助事業在職人數5人。離休人數小計0人,退休人數小計9人,遺屬人數3人。
第二部分 中共大余縣委統戰部2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 中共大余縣委統戰部本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年收入預算總額為565.08萬元,較上年預算安排增加361.14萬元;財政撥款收入265.08萬元,較上年預算安排增加61.14萬元。其他收入300萬元，上年結余68.69萬元。
（二）支出預算情況
2022年支出預算總額為支出預算總額為565.08萬元,較上年預算安排增加361.14萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出124.79元,較上年預算安排減少6.75萬元;其中：工資福利支出103.19萬元,商品和服務支出18.51萬元,對個人和家庭的補助3.09萬元,資本性支出0萬元，項目支出440.29萬元，含上年結轉68.69萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出519.20萬元,較上年預算安排減少7.55萬元;社會保障和就業支出17.02萬元,較上年預算安排減少3.29萬元;衛生健康支出10.89萬元,較上年預算安排增加2.95萬元;住房保障支出8.07萬元,較上年預算安排減少0.23萬元，其他支出9.91萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出103.19萬元,較上年預算安排減少3.56萬元;商品和服務支出458.8萬元,較上年預算安排增加437.1萬元;對個人和家庭的補助3.09萬元,較上年預算安排不變。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算總額為196.39萬元，較上年預算安排減少7.55萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出124.79元,較上年預算安排減少6.75萬元;其中：工資福利支出103.19萬元,商品和服務支出18.51萬元,對個人和家庭的補助3.09萬元,資本性支出0萬元，項目支出71.60萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出160.42萬元,較上年預算安排減少7.55萬元;社會保障和就業支出17.02萬元,較上年預算安排減少3.29萬元;衛生健康支出10.89萬元,較上年預算安排增加2.95萬元;住房保障支出8.07萬元,較上年預算安排減少0.23萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出103.19萬元,較上年預算安排減少3.56萬元;商品和服務支出90.11萬元,較上年預算安排減少3.99萬元;對個人和家庭的補助3.09萬元,較上年預算安排不變。
（四）政府性基金情況
中國共產黨大余縣委員會統一戰線工作部無政府性基金支出情況。
（五）國有資本經營情況
中國共產黨大余縣委員會統一戰線工作部無國有資本經營情況。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年統戰部本級機關運行費預算18.51萬元，比2021年預算減少3.19萬元，下降17.2%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元，工程預算0萬元, 服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門預算無安排購置車輛計劃，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）中共大余縣委統戰部項目情況說明
2022年中共大余縣委統戰部項目共計2個，涉及資金71.6萬元。
1.2022年統戰部工作經費
（1）項目概述：為保統戰部各項工作的正常運轉
（2）立項依據: 2022年預算安排
（3）實施主體：中共大余縣委統戰部
（4）實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。
（5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度預算安排：55.1萬元
7）績效目標和指標：2022年全面落實完成各項統戰工作，依法依規及時投入工作經費。統戰工作經費覆蓋率100%；工作經費投入合規率100%；工作經費投入及時性：及時；服務對象滿意度100%。
2.2022年統戰部專項經費
（1）項目概述：為保統戰部各項工作的正常運轉
（2）立項依據: 2022年預算安排
（3）實施主體：中共大余縣委統戰部
（4）實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。
（5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度預算安排：16.5萬元
（7）績效目標和指標：召開黨外知識分子聯誼會大于三次，及時開展新的社會階層人士調研，及時培養黨外知識分子。提高少數民族人民滿意度。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣委統戰部本級“三公”經費一般公共預算安排8.09萬元，其中 ：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費8.09元，與去年持平。持平主要原因為接待活動于上年相當。
公務用車運行維護費0萬元，比上年減少（增加）0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年減少（增加）0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（三）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（四）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、單位涉及的專有名詞
（一）宗教事務：指反映用于宗教事務管理方面的支出。
（二）其他統戰事務支出：指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨統戰部門的事務支出。
