目 錄
第一部分 大余縣委黨校概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣委黨校2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣委黨校2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣委黨校概況
一、單位主要職責
大余縣委黨校為中共大余縣委直屬事業單位，主要職責是：承擔全縣科級領導干部及后備干部、公務員、事業單位領導人員、優秀中青年干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員、入黨積極分子、民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士、統戰干部培訓工作;配合組織、人事、統戰部門對學員培訓情況進行考核。宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策、統一戰線理論，加強學員的黨性教育和黨性鍛煉，提高學員的理論素養、黨性修養、世界眼光和戰略思維。圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的重大決策和戰略部署，對重大理論和現實問題開展科學研究，為縣委、縣政府決策咨詢提供服務，發揮智庫作用。參與縣委關于縣委黨校(大余行政學校、大余社會主義學院)工作政策以及干部培訓計劃的制定工作。承辦黨委和政府舉辦的專題研討班，開展多種形式的委托培訓和合作培訓。開展領導干部與黨外代表人士聯誼交流。完成縣委交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣委黨校所屬預算單位共有1個，即中共大余縣委黨校本級。
編制人數小計19人，其中：行政編制人數0人，參照公務員法管理的事業編制人數11人，事業編制人數8人。實有人數22人，其中：在職人數小計13人，行政在職人數0人，參照公務員法管理的事業單位在職人數9人，事業單位在職人數4人。離休人數小計0人，退休人數小計9人。
第二部分 大余縣委黨校2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 大余縣委黨校2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣委黨校收入預算總額為319.58萬元,較上年預算安排增加84.17萬元;財政撥款收入255.11萬元,較上年預算安排增加19.7萬元;其他收入25萬元,較上年預算安排增加25萬元;國庫集中支付網上結轉39.47萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣委黨校支出預算總額為支出預算總額為319.58萬元,較上年預算安排增加84.17萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出158.92萬元,較上年預算安排增加3.51萬元;其中：工資福利支出136.9萬元,商品和服務支出16.94萬元,對個人和家庭的補助5.08萬元。項目支出160.66萬元,較上年預算安排增加80.66萬元;其中：干部教育85.66萬元,培訓支出75萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出257.71萬元,較上年預算安排增加69.06萬元; 社會保障和就業支出39.19萬元,較上年預算安排增加14.28萬元;衛生健康支出13.07萬元,較上年預算安排減少0.15萬元;住房保障支出9.61萬元,較上年預算安排增加0.21萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出123.09萬元,較上年預算安排增加5.86萬元;商品和服務支出177.6萬元,較上年預算安排增加64.6萬元;對個人和家庭的補助18.89萬元,較上年預算安排增加了13.71。資本性支出0萬元，較上年預算安排無變化。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣委黨校財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額255.11萬元,較上年預算安排增加19.7萬元;
按支出功能科目劃分：教育支出207.05萬元,社會保障和就業支出25.38萬元,衛生健康支出13.07萬元,住房保障支出9.61萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出145.11萬元,其中：工資福利支出123.09萬元,商品和服務支出16.94萬元,對個人和家庭的補助5.08萬元。項目支出110.0萬元,較上年預算安排增加30萬元;其中：干部教育35萬元，培訓支出75萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣委黨校沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣委黨校沒有國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算91.94萬元，比2021年預算增加2.74萬元，增長3.07%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年大余縣委黨校政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元,政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車實用數0輛。
2022年部門預算無購置車輛安排，無購置價值200萬元以上大型設備安排。
（九）黨校項目情況說明
1、主體班培訓經費項目
（1）項目概述：按照社會主義現代化事業要求，緊密結合改革開放和社會主義現代化建設的實際，以馬克思列寧主義，毛澤東思想，鄧小平理論，“三個代表”重要思想，科學發展觀，習近平新時代中國特色社會主義思想為指導培訓輪訓黨員領導干部和理論骨干。
（2）立項依據：根據《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》的要求，結合黨校中心工作，制定學習計劃。
（3）實施主體：中共大余縣委黨校
（4）實施方案：全年開辦8個或8個以上主體班，共計劃培訓超過1500人次。
（5）實施周期:2022年度。
（6）年度預算安排：本年度預算安排45萬元。
（7）績效目標和指標：認真落實好《大余縣2022年度干部教育培訓工作要點》，在遵守中央八項規定，在厲行節約的基礎上完成全縣黨員干部和其他人員的培訓、輪訓等工作，確保1：確保黨的路線、方針、政策能夠得到及時有效的宣傳；2：開展教學工作，確保完成全縣黨員干部和其他人員的培訓、輪訓工作。全年培訓人次至少1500人，至少完成8個主體班培訓，培訓完成及時率達到100%，全年培訓經費控制在45萬元內，績效目標和指標具體見附件《項目績效目標表1》。
2、工作經費項目
（1）項目概述：確保2022年黨校日常各項工作正常開展，在厲行節約的基礎上完成一年的教學科研、學科建設、信息化建設、圖書資料購置、校園建設維護和教師進修等工作以及全縣黨員干部和其他人員的培訓、輪訓等工作，確保我縣其他中心工作順利完成。
（2）立項依據：2022年財政預算批復。
（3）實施主體：中共大余縣委黨校
（4）實施方案：此經費確保2022年黨校日常各項工作正常開展，在厲行節約的基礎上完成一年的教學科研、學科建設、信息化建設、圖書資料購置、校園建設維護和教師進修等工作以及全縣黨員干部和其他人員的培訓、輪訓等工作。
（5）實施周期:2022年度。
（6）年度預算安排：本年度預算安排35萬元。
（7）績效目標和指標：全年完成至少8個主體班培訓，100%完成一年的培訓任務和縣中心工作，使培訓對象滿意度達到90%以上。提升黨校教學和科研水平，增強干部培訓質量和科研資政能力，促進黨校事業發展，進一步提升黨員干部綜合素質。績效目標和指標具體見附件《項目績效目標表2》。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣委黨校“三公”經費一般公共預算安排2.09萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無因公出國（境）業務。
公務接待費2.09萬元，與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是：無公務用車運行維護計劃。
公務用車購置費0萬元。與上年持平，主要原因是：無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（七）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）干部教育支出：反映黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出，包括機構運行、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等
（二） 培訓支出：反映部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
（三）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）死亡撫恤：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
（五）住房公積金支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、單位涉及的專業名詞
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
