目 錄
第一部分 大余縣地方志辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020 年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣地方志辦公室概況
一、部門主要職能
（一）編修《大余縣志》；
（二）編纂《大余年鑒》；
（三）編寫地方史；
（四）主管全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位專業(yè)志編纂工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末編制人數(shù)4人（其中事業(yè)編制4人）；實有人數(shù)3人，其中在職人員3人，離休人員1人；工資、各項津貼以及三公經(jīng)費嚴(yán)格按照規(guī)定使用發(fā)放。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計93.06萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.06萬元，較2019年減少12.4萬元，下降60.6%；本年收入合計84.99萬元，較2019年增加37.47萬元，增加78.85%，主要原因是：增加了編纂預(yù)算費用。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入84.99萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計93.06萬元，其中本年支出合計85.61萬元，較2019年增加25.69萬元，增加42.87%，主要原因是：增加了科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.44萬元，較2019年減少了0.62萬元，下降了7.69%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出85.61萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為85.61萬元，決算數(shù)為85.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為67.85萬元，決算數(shù)為67.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算準(zhǔn)確。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.78萬元，決算數(shù)為12.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算準(zhǔn)確。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.94萬元，決算數(shù)為2.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算準(zhǔn)確。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.04萬元，決算數(shù)為2.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算準(zhǔn)確。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出為2.27萬元，決算數(shù)為2.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算準(zhǔn)確。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出35.24萬元，其中：
（一）工資福利支出35.24萬元，較2019年增加了7.13萬元，增長25.36%，主要原因是：人員調(diào)標(biāo)。
（二）商品和服務(wù)支出40.49萬元，較2019年增加38.49萬元，主要原因是：增加了資金的使用。
（三）對個人和家庭補助支出9.88萬元，較2019年較少了1.97萬元，下降16.62%，主要原因是：減少了資金的使用。
（四）資本性支出0萬元，與2019年持平。主要原因是：未購置辦公設(shè)備。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.24萬元，決算數(shù)為0.24萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少0.06萬元，下降20%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。全年安排因公出國（境）團組數(shù)0個及人數(shù)0 個，決算數(shù)較年初預(yù)算一致的主要原因是：未開展出國出境活動。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.24萬元，決算數(shù)為0.24萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少0.06萬元，下降20%。全年國內(nèi)公務(wù)接待8批次，累計接待37人次。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少了對資金的使用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,主要原因是：無購置公務(wù)用車計劃，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：年末公務(wù)用車保有O輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出40.49萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算一致，主要原因是：預(yù)算準(zhǔn)確。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2020年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2020年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的零%。
我單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出85.61萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。2020年我辦較好地完成了年度工作目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)單位基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費和為職工繳納的養(yǎng)老保險等。
（二）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
