目 錄
第一部分 大余縣史志研究室概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣史志研究室2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣史志研究室022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣史志研究室概況
一、部門主要職責
大余縣史志研究室的主要職能是：
（一）貫徹執行黨和國家、省、市、縣有關黨史、檔案、地方志的法律法規規章及有關規定，制定全縣黨史、地方志工作發展規劃和規范性文件并組織實施。
（二）負責縣級黨史、地方志資料的征集整理以及研究、出版、利用工作；指導、審查縣本級部門（行業)、鄉鎮史、志、年鑒編修工作。承擔《江西省志》《贛州市志》《江西年鑒》《贛州年鑒》以及其它志鑒的供稿任務。
（三）依法接收、征集、保管本縣機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案資料、史志資料并提供檔案接收方面的指導；負責調查、征集、整理散存散失在社會上反映我縣各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料，以及著名人物在大余活動中形成的各種載體、門類的檔案資料；開展主動建檔存史工作。
（四）安全、科學保管本縣機關、團體、企事業單位和其他組織的已進館檔案資料，開展檔案資料的整理、鑒定、保護、修復、復制和統計等各項基礎業務工作；負責檔案、史志資料開發利用和研究、宣傳工作。
（五）開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案，研究、編撰、出版檔案史志，為縣委縣政府決策提供參考，為社會提供服務；負責縣直單位已公開發行文件的收集、整理和提供利用工作。
（六）負責全縣檔案、史志信息化建設；負責檔案與電子文件登記備份工作。負責本縣電子檔案的接收、長久保存和日常管理，推進檔案信息網絡建設，充分發揮檔案信息資源作用，為經濟建設和社會事業發展提供服務。
(七)負責或參與全縣紅色資源保護、利用規劃和實施方案的編制，以及紅色項目申報，加強革命舊址保護，建設紅色驛站，參與革命歷史紀念場館建設，對陳展規劃、陳列大綱、陳展設計進行審核把關。
（八）組織開展多種形式的黨史宣傳和教育培訓，開展黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史宣傳，承辦黨史紀念活動，用黨史激勵、教育干部群眾和青少年，為大余縣的社會穩定、經濟發展服務。
（九）結合黨的中心工作，運用史志、檔案資料和研究成果，充分發揮史志、檔案工作“資政育人”的社會功能。
（十）負責黨史、檔案、地方志隊伍建設，組織黨史、檔案、地方志工作人員的業務培訓。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣史志研究室共有預算單位1個，包括大余縣史志研究室本級。
編制人數小計16人,其中：行政編制人數8人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數8人,自收自支編制人數0人。實有人數小計18人,其中：在職人數小計12人（行政在職人數6人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數6人），編外人數6人。離休人數小計2人,退休人數小計14人,退職人員0人,遺屬人數1人。
第二部分 大余縣史志研究室2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 大余縣史志研究室2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣史志研究室收入預算總額為431.26萬元,較上年預算安排增加157.42萬元;財政撥款收入274.80萬元,較上年預算安排減少0.96萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上結轉150.46萬元,較上年預算安排增加94.16萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣史志研究室支出預算總額為支出預算總額為431.26萬元,較上年預算安排增加157.42萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出151.10萬元,較上年預算安排減少122.74萬元;其中：工資福利支出114.35萬元,商品和服務支出14.74萬元,對個人和家庭的補助22.01萬元,資本性支出0萬元。項目支出280.16萬元,較上年預算安排增加168.19萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出12.92萬元，較上年預算安排增加153.1萬元；科學技術支出227.66萬元，較上年預算安排增加157.85萬元;社會保障和就業支出40.21萬元,較上年預算安排減少0.44萬元;衛生健康支出15.48萬元,較上年預算安排增加3.08萬元;住房保障支出8.64萬元,較上年預算安排增加0.29萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出130.35萬元,較上年預算安排減少80.50萬元;商品和服務支出112.95萬元,較上年預算安排減少1.24萬元，對個人和家庭的補助22.01萬元,較上年預算安排減少2.27萬元;資本性支出165.95萬元,較上年預算安排增加165.95萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣史志研究室財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額274.80萬元,較上年預算安排增加0.96萬元;
按支出功能科目劃分：科學技術支出210.46元，社會保障和就業支出40.21萬元,衛生健康支出15.48萬元,住房保障支出8.64萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出151.10萬元,較上年預算安排減少122.74萬元;其中：工資福利支出114.35萬元,商品和服務支出14.74萬元,對個人和家庭的補助22.01萬元,資本性支出0萬元。項目支出123.7萬元,較上年預算安排增加8.6萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣史志研究室無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣史志研究室無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年大余縣史志研究室機關運行費預算14.74萬元，比2021年預算減少1.24萬元，下降7.76%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額16.59萬元，其中：政府采購貨物預算16.59萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，大余縣史志研究室共有車輛0輛，2022年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。
（九）檔案保護、征集費項目情況說明
1.檔案保護、征集費項目
1）項目概述：通過開展檔案征集、保護工作，對規范檔案館基礎業務工作可持續性完善起到促進作用并提高查檔利用率及滿意度。
2）立項依據：根據年初部門預算和檔案有關管理規定，科學合理核定檔案經費，保障檔案資料征集、搶救保護、服務利用和維護等方面所需經費。
3）實施主體：大余縣史志研究室
4）實施方案：一是向社會各界征集具有歷史保存價值檔案，二是接收機關單位檔案進館，三是采取一定的方式保護館藏檔案，延長檔案使用壽命。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2022年安排財政撥款21.7萬元
7）績效目標和指標
績效目標：收集珍貴檔案、增加館藏種類、保證檔案安全、檔案不受損壞。
數量指標：接收檔案進館、檔案查閱利用≥2000件。
質量指標：檔案保存完好率≥90%。
時效指標：及時開展接收、征集、搶救保護檔案工作。
社會效益指標：提高檔案利用率≥90。
可持續影響指標：保護檔案資源，豐富館藏種類。
滿意度指標：服務民生滿意度≥90%。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣史志研究室“三公”經費一般公共預算安排3.6萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平,主要原因是：無因公出國計劃。
公務接待費3.6萬元，比上年減少0.3萬元，主要原因是：單位機構合并，暫時減少了接待。
公務用車運行維護費0萬元，與上年持平,主要原因是：無公務用車。
公務用車購置費0萬元，與上年持平,主要原因是：無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（六）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）檔案事務：反映檔案事務方面的支出。
（四）機關服務：反映行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。
（五）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（六）商品和服務支出：反映機關和參公事業單位購買商品和服務的各類支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
三、單位涉及的專業名詞
（一）社會科學研究：反映除社科基金支出外的社會科學研究支出。
（二）其他社會科學支出：反映其他用于社會科學研究方面的支出。
（三）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
附件2：大余縣史志研究室部門整體績效目標
附件3：檔案保護、征集費項目支出績效目標表
