目 錄

第一部分  大余縣地方志辦公室單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2020 年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020 年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣地方志辦公室單位概況

一、單位主要職能

（一）編修《大余縣志》；

（二）編纂《大余年鑒》；

（三）編寫地方史；

（四）主管全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位專業(yè)志編纂工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，為辦公室。

本單位2020年年末編制人數(shù)4人（其中事業(yè)編制4人）；實(shí)有人數(shù)3人，其中在職人員3人，離休人員1人；工資、各項(xiàng)津貼以及三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照規(guī)定使用發(fā)放。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2020年度收入總計(jì)93.06萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.06萬(wàn)元，較2019年減少12.4萬(wàn)元，下降60.6%；本年收入合計(jì)84.99萬(wàn)元，較2019年增加37.47萬(wàn)元，增加78.85%，主要原因是：增加了編纂預(yù)算費(fèi)用。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入84.99萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度支出總計(jì)93.06萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)85.61萬(wàn)元，較2019年增加25.69萬(wàn)元，增加42.87%，主要原因是：增加了科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.44萬(wàn)元，較2019年減少了0.62萬(wàn)元，下降了7.69%，主要原因是減少了相關(guān)支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出85.61萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為85.61萬(wàn)元，決算數(shù)為85.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為67.85萬(wàn)元，決算數(shù)為67.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算準(zhǔn)確。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.78萬(wàn)元，決算數(shù)為12.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算準(zhǔn)確。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.94萬(wàn)元，決算數(shù)為2.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算準(zhǔn)確。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.04萬(wàn)元，決算數(shù)為2.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算準(zhǔn)確。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出為2.27萬(wàn)元，決算數(shù)為2.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算準(zhǔn)確。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出35.24萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出35.24萬(wàn)元，較2019年增加了7.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.36%，主要原因是：人員調(diào)標(biāo)。

（二）商品和服務(wù)支出40.49萬(wàn)元，較2019年增加38.49萬(wàn)元，主要原因是：增加了資金的使用。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.88萬(wàn)元，較2019年較少了1.97萬(wàn)元，下降16.62%，主要原因是：減少了資金的使用。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，與2019年持平。主要原因是：未購(gòu)置辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.24萬(wàn)元，決算數(shù)為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少0.06萬(wàn)元，下降20%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)及人數(shù)0 個(gè)，決算數(shù)較年初預(yù)算一致的主要原因是：未開(kāi)展出國(guó)出境活動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.24萬(wàn)元，決算數(shù)為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少0.06萬(wàn)元，下降20%。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，累計(jì)接待37人次。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少了對(duì)資金的使用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%,主要原因是：無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：年末公務(wù)用車保有O輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2020年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

止2020年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2020年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

我單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出85.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。2020年我單位較好地完成了年度工作目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)和為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)等。

（二）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（三）資源勘探信息等支出：反映支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。

（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：大余縣地方志辦公單位2020年度決算表公開(kāi)表單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表