目錄

第一部分 中共大余縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 中共大余縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2022年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、重點項目績效目標(biāo)表

第三部分 中共大余縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共大余縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

貫徹落實縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組作出的決策部署；向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作情況；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作；承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)、政策研究、制度建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)對上級巡視、巡察機構(gòu)，縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項及巡視巡察移交事項進行督辦，督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實；配合有關(guān)部門對巡察工作人員進行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)與上級巡視、巡察機構(gòu)的日常聯(lián)絡(luò)工作；辦理上級巡視、巡察機構(gòu)，縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年中共大余縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室共有預(yù)算單位1個：中共大余縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級；行政編制機構(gòu)共4個：中共大余縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，中共大余縣委第一、第二、第三巡察組；事業(yè)編制機構(gòu)1個：中共大余縣委巡察工作保障服務(wù)中心。

2022年中共大余縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編制人數(shù)小計19人,其中：行政編制人數(shù)14人；全部補助事業(yè)編制人數(shù)5人。

實有人數(shù)小計16人,其中：在職人數(shù)小計16人,行政在職人數(shù)11人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)5人。

離退休人數(shù)小計0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 中共大余縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2022年部門預(yù)算表

第三部分 中共大余縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算總額為566.20萬元,較上年預(yù)算安排增加43.55萬元;財政撥款收入290.96萬元,較上年預(yù)算安排減少31.69萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)75.24萬元,較上年預(yù)算安排增加75.24萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算總額566.20萬元,較上年預(yù)算安排增加43.55萬元;其中：

按支出項目類別劃分：

基本支出150.96萬元,較上年預(yù)算安排減少31.69萬元;其中：工資福利支出106.17萬元,商品和服務(wù)支出44.75萬元,對個人和家庭的補助0.05萬元,資本性支0萬元。

項目支出415.24萬元,較上年預(yù)算安排增加86.62萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出318.09萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出97.14萬元。

按支出功能科目劃分：

一般公共服務(wù)支出533.46萬元,較上年預(yù)算安排減少25.22萬元;社會保障和就業(yè)支出17.57萬元,較上年預(yù)算安排增加減少3.02萬元;衛(wèi)生健康支出6.80萬元,較上年預(yù)算安排減少1.60萬元;住房保障支出8.37萬元,較上年預(yù)算安排增加減少1.84萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：

工資福利支出106.17萬元,較上年預(yù)算安排減少33.37萬元;商品和服務(wù)支出362.84萬元,較上年預(yù)算安排減少9.67萬元;對個人和家庭的補助0.05萬元,較上年預(yù)算安排減少0.02萬元;資本性支出97.14萬元,較上年預(yù)算安排增加97.14萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022財政撥款支出預(yù)算總額為290.96萬元,較上年預(yù)算安排減少31.69萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出258.23萬元,社會保障和就業(yè)支出17.57萬元,衛(wèi)生健康支出6.80萬元,住房保障支出8.37萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出150.96萬元,較上年預(yù)算安排減少43.07萬元;其中：工資福利支出106.17萬元,商品和服務(wù)支出44.75萬元,對個人和家庭的補助0.05萬元,資本性支出0萬元。項目支出140萬元,較上年預(yù)算安排增加11.38萬元;其中：商品和服務(wù)支出60萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出80萬元。

（四）政府性基金情況

2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算44.75萬元，比2021年預(yù)算減少9.67萬元，下降17.77%，主要是為了降低機關(guān)運行成本，厲行節(jié)約，大力壓縮日常辦公水電費、電腦耗材費，以及公務(wù)用車運行維護、一般辦公設(shè)備購置等一般性支出費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）項目情況說明（部門本級）

中共大余縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的重點項目是專項巡察經(jīng)費，說明如下：

項目概述：為確保全年各項巡察工作任務(wù)的正常開展和如期完成提供資金保障。

立項依據(jù)：根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關(guān)規(guī)定，及年度部門預(yù)算安排

實施主體：中共大余縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

實施方案：根據(jù)工作開展情況，合理安排使用資金。

實施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

年度預(yù)算安排：50萬元

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排4.16萬元。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元。

（二）公務(wù)接待費1.52萬元，比上年增加0萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行了“三公”經(jīng)費只減不增要求，加強了支出管理，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車運行維護費2.64萬元，比上年增加0萬元，主要是加強了公務(wù)用車管理，統(tǒng)一有效調(diào)度使用，提高用車效率。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（五）“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

專項巡察經(jīng)費，指用于在開展巡察工作中發(fā)生的包括“差旅費、住宿費、伙食費、交通費、辦公費、通訊費、會議費、培訓(xùn)費，設(shè)備購置費和其他費用等支出所需經(jīng)費。