中共大余縣委巡察工作領導小組辦公室
2021年部門預算草案編制說明
目錄
第一部分 中共大余縣委巡察辦概況
一、部門主要職責
二、2021年主要工作
三、部門基本情況
第二部分 中共大余縣委巡察辦2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 中共大余縣委巡察辦2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、部門主要職責
貫徹落實縣委和縣委巡察工作領導小組作出的決策部署；向縣委巡察工作領導小組報告工作情況；統籌、協調、指導縣委巡察組開展工作；承擔綜合協調、政策研究、制度建設等工作；負責對上級巡視、巡察機構，縣委、縣委巡察工作領導小組決定的事項及巡視巡察移交事項進行督辦，督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實；配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監督和管理；負責與上級巡視、巡察機構的日常聯絡工作；辦理上級巡視、巡察機構，縣委和縣委巡察工作領導小組交辦的其他事項。
二、2021年主要工作
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及十九屆中央紀委五次全會精神，深入貫徹習近平總書記視察江西和贛州重要講話精神，認真落實省紀委十四屆六中全會、市紀委五屆六次全會和省委十四屆十一次全會部署要求，忠實履行《中國共產黨章程》和憲法賦予的職責，協助縣委堅定不移全面從嚴治黨，以確保黨中央重大決策部署有效落實為首要任務，以高質量發展為主題，圍繞現代化建設大局發揮監督保障執行、促進完善發展作用，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，弘揚嚴實深細作風，建設高素質專業化隊伍，不斷推進紀檢監察工作理念、制度、實踐創新，為奮力譜寫全面建設社會主義現代化國家大余篇章開好局、起好步提供堅強保證，以優異成績慶祝建黨100周年。
（一）學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想，自覺踐行“兩個維護”;
（二）精準落實政治巡察要求，充分發揮黨內監督利劍作用和密切聯系群眾紐帶功能;
（三）以改革創新為動力，不斷提升巡察工作規范化法治化精細化水平；
（四）從嚴從實加強自身建設，鍛造高素質專業化的巡察隊伍。
三、部門基本情況
現有預算單位共1個,行政編制機構共4個：中共大余縣委巡察工作領導小組辦公室，中共大余縣委第一、第二、第三巡察組 ；事業編制機構1個：中共大余縣委巡察工作保障服務中心 。
編制人數小計 19 人,其中：行政編制人數 14人；全部補助事業編制人數 5人。
實有人數小計16人,其中：在職人數小計16人,行政在職人數14人,全部補助事業在職人數 2人。
離退休人數小計 0 人,遺屬人數 0人。
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年縣委巡察辦收入預算總額為242.65萬元,較上年預算安排增加13.16萬元，增長5.73%，其中人員經費增加12.90萬元;財政撥款收入242.65萬元,較上年預算安排增加13.16萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉85.71萬元,較上年預算安排增加25.01萬元。
（二）支出預算情況
2021年縣委巡察辦支出預算總額為242.65萬元，較上年預算安排增加13.16萬元，增長5.73%，主要是人員經費增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出182.65萬元，較上年預算安排增加11.90萬元，其中：工資福利支出128.16萬元，較上年預算安排增加了11.90萬元，增長10.24%，主要原因是較上年人員增加了新招錄人員2名；商品和服務支出54.42萬元，較上年增加1.26萬元，增長2.37%，主要原因是業務量增加，機關運行經費增加；對個人和家庭的補助0.07萬元，較上年持平；資本性支出0萬元，較上年持平。項目支出60萬元，較上年預算安排增加0萬元，與上年持平，其中：工資福利支出0萬元,較上年持平；商品和服務支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元，較上年持平；對個人和家庭的補助0萬元，較上年預算安排持平；資本性支出60萬元，較上年預算安排增加60萬元，增長100%，用于縣委巡察辦新辦公場所修繕所需費用支出；對企業補助0萬元，較上年預算安排持平。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出203.46萬元，較上年預算安排增加9.62萬元，增長4.96%，主要原因：一是業務量增大，相應費用增加，機關運行經費增加1.26萬元，二是人員增加，工資支出增加8.36萬元；教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元，較上年持平;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元，較上年持平;社會保障和就業支出20.59萬元，較上年預算安排增加2.01萬元，增長10.82%；衛生健康支出8.40萬元，較上年增長0.52萬元，增長6.60%；農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元，較上年持平;住房保障支出10.20萬元，較上年增長1.01萬元，增長10.99%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出128.16萬元，較上年增加11.90萬元，增長10.24%，主要原因是較上年人員增加了新招錄人員2名；商品和服務支出54.42萬元，較上年減少了1.26萬元，增長2.37%，主要原因是業務量增加，相應費用增加；對個人和家庭的補助0.07萬元，較上年持平；資本性支出60萬元，較上年預算安排增加60萬元，增長100%，用于縣委巡察辦新辦公場所修繕所需費用支出；對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元，較上年持平。
（三）財政撥款支出情況
2021年縣委巡察辦財政撥款支出預算總額為242.65萬元，較上年預算安排增加13.16萬元，增長5.73%，主要是人員經費增加。其中：
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出203.46萬元，較上年預算安排增加9.62萬元，增長4.96%，主要原因：一是業務量增大，相應費用增加，機關運行經費增加1.26萬元，二是人員增加，工資支出增加8.36萬元；教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元，較上年持平;社會保障和就業支出20.59萬元，較上年預算安排增加2.01萬元，增長10.82%；衛生健康支出8.40萬元，較上年預算安排增加0.52萬元，增長6.60%；住房保障支出10.20萬元，較上年增長1.01萬元，增長10.99%。
按支出項目類別劃分：基本支出182.65萬元，較上年預算安排增加11.90萬元，其中：工資福利支出128.16萬元，較上年預算安排增加了11.90萬元，增長10.24%，主要原因是較上年人員增加了新招錄人員2名；商品和服務支出54.42萬元，較上年增加1.26萬元，增長2.37%，主要原因是業務量增加，機關運行經費增加；對個人和家庭的補助0.07萬元，較上年持平；資本性支出0萬元，較上年持平。項目支出60萬元，較上年預算安排增加0萬元，與上年持平，其中：工資福利支出0萬元,較上年持平；商品和服務支出0萬元，較上年預算安排減少0萬元，較上年持平；對個人和家庭的補助0萬元，較上年預算安排持平；資本性支出60萬元，較上年預算安排增加60萬元，增長100%，用于縣委巡察辦新辦公場所修繕所需費用支出。
（四）政府性基金情況：2021年縣委巡察辦無政府性基金預算支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年縣委巡察辦機關運行費預算54.42萬元，較上年預算增加1.26萬元，增長2.37%，主要原因是巡察工作業務工作量增長，相應辦公費、差旅費、水電費等有所增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車 0輛，執法執勤用車1輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目1個: 專項巡察經費
1）項目概述：為確保全年各項巡察工作任務的正常開展和如期完成提供資金保障。
2）立項依據：根據《中國共產黨巡視工作條例》有關規定，及年度部門預算安排
3）實施主體：中共大余縣委巡察工作領導小組辦公室
4）實施方案：根據工作開展情況，合理安排使用資金。
5）實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日
6）年度預算安排：50萬元
7）項目績效目標：詳見《項目績效目標表》
二、“三公”經費預算情況說明
2021年縣委巡察辦“三公”經費預算安排4.16萬元，較上年減少0.38萬元，較上年下降8.37%。具體為：
因公出國（境）費用0萬元，較上年減少0萬元，較上年持平，主要原因是我單位無因公出國（境）事項。
公務接待費1.52萬元，較上年減少0.38萬元，較上年下降20%，主要原因是依據省市關于嚴格財政支出管理的有關要求予以壓減20%的一般性支出；
公務用車運行及購置費2.64萬元，較上年減少0萬元，較上年下降0%，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.64萬元。主要原因是通過加強車輛的日常管理、維護、合理使用，減少不必要的支出，同時須滿足工作用車需要。
第三部分 2021年部門預算表
2021年部門預算公開表 （8張表）
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（六）基本支出：是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
（七）項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
（八）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（九）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
