目 錄
第一部分 大余縣工商業聯合會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣工商業聯合會概況
一、部門主要職能
（一）參政議政，做好非公經濟代表人士政治安排的推薦工作。
（二）積極為會員提供經濟信息、科技、管理、法侓、會計、融資、咨詢等服務，進行工商專業培訓，幫助會員改善經營管理，提高素質。
（三）代表和維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議。
（四）宣傳黨和國家的方針政策，加強會員的思想政治工作，對他們進行“團結、幫助、引導、教育”，并在非公有制經濟人士中培養一支擁護中國共產黨領導的積極分子隊伍。
（五）引導會員積極投身光彩事業，弘揚中華傳統美德，先富幫后富，熱心社會公益事業。
（六）組織會員興辦和參加各種對內對外展銷會、交易會，幫助開拓國內國際市場。
（七）加強與臺灣、香港、澳門和世界各國工商社團及工商積極界人士的聯系，促進經濟、技術和貿易合作的發展。
（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即：大余縣工商業聯合會。
本部門2020年年末編制人數2人，其中行政編制2人，事業編制0人；年末實有人數11人，其中在職人員2人，離休人員0人，退休人員6人；臨聘人員2人；見習生1人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計43.08萬元，其中年初結轉和結余4.1萬元，較2019年減少3.15萬元，下降6.81%；本年收入合計38.98萬元，較2019年減少3.58萬元，下降8.41 %，主要原因是：厲行節約，減少開支。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入38.98萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計43.08萬元，其中本年支出合計40.77萬元，較2019年增加減少3.15萬元，下降6.81%，主要原因是：厲行節約，減少開支；年末結轉和結余2.31萬元，較2019年減少1.79萬元，下降43.66 %，主要原因是：厲行節約，減少開支。
本年支出的具體構成為：基本支出40.77萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為25.42萬元，決算數為40.77萬元，完成年初預算的160.39%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為20.21萬元，決算數為32.67萬元，完成年初預算的161.65%，主要原因是：人員變動，支出增加。
（二）就業和社會保障支出年初預算數為2.73萬元，決算數為2.68萬元，完成年初預算的98.17%，主要原因是：厲行節約，減少開支。
（三）衛生健康支出年初預算數為1.18萬元，決算數為4.12萬元，完成年初預算的349.15%，主要原因是：人員變動，支出增加。
（四）住房保障支出年初預算數為1.3萬元，決算數為1.3萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：厲行節約，減少開支。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出40.77萬元，其中：
（一）工資福利支出24.86萬元，較2019年增加3.83萬元，增長18.21 %，主要原因是：人員變動，支出增加。
（二）商品和服務支出15.79萬元，較2019年增加10.34萬元，增長189.72%，主要原因是：人員變動，支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出0.12萬元，較2019年減少15.13萬元，下降99.15%，主要原因是：厲行節約，減少開支。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：厲行節約，減少開支。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.84萬元，決算數為0.42萬元，完成預算的22.83%，決算數較2019年減少1.8萬元，下降81.08%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是厲行節約，減少開支。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：厲行節約，減少開支。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：厲行節約，減少開支。
（二）公務接待費支出年初預算數為1.84萬元，決算數為0.42萬元，完成預算的22.83%，決算數較2019年減少1.8萬元，下降81.08%，主要原因是厲行節約，減少開支。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約，減少開支。全年國內公務接待7批，累計接待51人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：厲行節約，減少開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是本單位無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位無公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出13.89萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加1.22 萬元，增長9.63%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛0輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金6萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“工商聯業務費”、“非公有制經濟人士培訓經費”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出6萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，效益指標完成效果較好，基本完成預期目標。
組織對我部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出40.77萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，效益指標完成效果較好，基本完成預期目標。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映工商聯業務費及非公有制經濟人士培訓經費項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，我部門工商聯業務費和非公有制經濟人士培訓經費項目績效自評平均得分為99分。項目全年預算數為6萬元，執行數為6萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是對我部門2個預算項目進行績效自評，進一步提升績效管理水平；二是相關評價情況及時反映給股室并督促其對反映結果進行整改。發現的問題及原因：一是由于疫情原因，部分項目支出進度緩慢；二是績效管理意識部分缺乏，績效自評質量有待提高。下一步改進措施：進一步強化結果應用，倒逼部門提升預算績效管理工作質量。
相關項目績效自評表見附件。
（三）部門評價項目績效評價結果。
相關部門評價報告見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）政府性基金預算財政撥款：指縣級財政當年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結轉和結余：指2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（三）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國境費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位公務出國境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出含車輛購置稅及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（四）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
大余縣工商業聯合會
2021年9月15日
大余縣工商業聯合會2020年度項目支出績效評價和部門整體支出績效評價表
大余縣工商業聯合會2020年度項目支出部門評價報告（工商聯業務費）
