大余縣工商業聯合會2022年部門預算
目 錄
第一部分 大余縣工商業聯合會概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣工商業聯合會2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣工商業聯合會2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣工商業聯合會概況
一、部門主要職責
大余縣工商業聯合會的主要職責是：
（一）參政議政，做好非公經濟代表人士政治安排的推薦工作。
（二）積極為會員提供經濟信息、科技、管理、法侓、會計、融資、咨詢等服務，進行工商專業培訓，幫助會員改善經營管理，提高素質。
（三）代表和維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議。
（四）宣傳黨和國家的方針政策，加強會員的思想政治工作，對他們進行“團結、幫助、引導、教育”，并在非公有制經濟人士中培養一支擁護中國共產黨領導的積極分子隊伍。
（五）引導會員積極投身光彩事業，弘揚中華傳統美德，先富幫后富，熱心社會公益事業。
（六）組織會員興辦和參加各種對內對外展銷會、交易會，幫助開拓國內國際市場。
（七）加強與臺灣、香港、澳門和世界各國工商社團及工商積極界人士的聯系，促進經濟、技術和貿易合作的發展。
（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣工商業聯合會共有預算單位1個。
編制人數小計8人,其中：行政編制人數4人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數4人,自收自支編制人數0人。實有人數小計9人,其中：在職人數小計3人,行政在職人數3人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計6人,退職人員0人,遺屬人數0人。
第二部分 大余縣工商業聯合會2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣工商業聯合會2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣工商業聯合會收入預算總額為89.82萬元,較上年預算安排增加49.87萬元;財政撥款收入67.33萬元,較上年預算安排增加27.38萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他收入8萬元，較上年增加8萬元；國庫集中支付網上結轉14.49萬元,較上年預算安排增加14.49萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣工商業聯合會支出預算總額為支出預算總額為89.82萬元,較上年預算安排增加49.87萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出39.37萬元,較上年預算安排增加13.42萬元;其中：工資福利支出35.32萬元,商品和服務支出4.05萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出50.45萬元,較上年預算安排增加36.45萬元;其中：工資福利支出0萬元,民主黨派及工商聯事務支出50.32萬元,就業見習補貼0.13萬元，對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出78.03萬元,較上年預算安排增加43.42萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出4.53萬元,較上年預算安排增加1.76萬元;衛生健康支出5.16萬元,較上年預算安排增加3.91萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出2.09萬元,較上年預算安排增加0.77萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出35.55萬元,較上年預算安排增加12.43萬元;商品和服務支出53.27萬元,較上年預算安排增加36.44萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出1萬元,較上年預算安排增加1萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣工商業聯合會財政撥款支出預算總額為67.33萬元,較上年預算安排增加27.38萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出55.67萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出4.41萬元,衛生健康支出5.16萬元,住房保障支出2.09萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出39.37萬元,較上年預算安排增加13.42萬元;其中：工資福利支出35.32萬元,商品和服務支出4.05萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出27.96萬元,較上年預算安排增加13.96萬元;其中：民主黨派及工商聯事務27.96萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣工商業聯合會政府性基金支出預算為0，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣工商業聯合會國有資本經營支出預算為0，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算4.05萬元，比2021年預算減少1.22萬元，下降43.11%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無 。
（九）大余縣工商業聯合會項目情況說明
2022年大余縣工商聯非公有制經濟人士教育培訓費項目
（1）項目概述
1.項目背景、主要內容及實施情況：
大余縣工商聯非公有制經濟人士培訓費屬于財政撥款項目支出，主要用于工商聯2022年開展非公有制經濟人士培訓的經費，如舉辦我縣非公有制經濟人士培訓班、專題學習會，走訪非公企業開展宣講活動，其他雜項支出經費等。
2.資金投入和使用情況等：
大余縣工商聯非公經濟人士培訓費2022年的預算經費為10萬元，全部屬于財政撥款，全部用于舉辦我縣非公有制經濟人士培訓班、專題學習會，走訪非公企業開展宣講活動等。
（2）立項依據
根據大余縣財政局預算批復文件設立，用于開展2022年非公經濟人士培訓經費支出。
（3）實施主體
該項目的實施主體是大余縣工商業聯合會，用于舉辦非公有制經濟人士培訓班、專題學習會，走訪非公企業開展宣講活動等。
（4）實施方案
1.前期準備：根據項目實際情況，挑選相關人員組成評價小組，由分管財務領導擔任組長，并根據成員的技術專業安排相應評價工作。
2.資金管理。工商聯非公經濟人士培訓費實際到位資金與預算資金相符，預算資金按照計劃執行；業務費使用是否符合相關的財務管理制度規定。
3.組織過程。工商聯建立了健全的財務和業務管理制度，符合相關管理規定，管理制度健全性和制度執行有效性均符合標準。
4.檢查與核實。檢查各項目的管理工作是否有序開展，并有詳實的統計記錄，并核對相關材料，確認項目資金使用情況。
6.按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
（5）實施周期
該項目2022年的實施周期為2022年1月1日至2022年12月31日，時間1年，為經常性項目。
（6）年度預算安排
2022年安排財政撥款預算十萬元。
（7）績效目標和指標
1.績效目標
大余縣工商聯非公經濟人士培訓費屬于經常性項目，2022年的預算經費為10萬元，全部屬于財政撥款，用于我縣非公經濟人士培訓支出。
總體目標：通過開辦培訓班、舉辦專題學習會等活動，做好非公經濟人士培訓工作。
階段性目標：開辦了培訓班和專題學習會，為非公經濟人士發展提供培訓等服務。
2.績效指標
①產出指標情況。
數量指標方面，大余縣工商聯非公經濟人士培訓人數達到40人以上。
質量指標方面，大余縣工商聯非公經濟人士培訓費使用符合規定，合規率達到90%以上。
時效指標方面，大余縣工商聯非公經濟人士培訓費在2022年12月31日前按時使用完成，培訓完成及時率達到90%以上。
成本指標方面，大余縣工商聯非公經濟人士培訓費按預算撥款10萬元，控制成本不超額使用，目標值小于等于10萬元。
②效益指標情況。
經濟指標方面，達到提高非公經濟人士素質，促進非公有制經濟發展目的，目標值大于等于80%。
可持續性指標方面，達到持續性提高非公有制經濟人士素質目的，目標值大于等于85%。
③滿意度指標情況。
滿意度指標方面，非公經濟人士對培訓班的滿意度達到90%以上。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣工商業聯合會“三公”經費一般公共預算安排1.84萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：厲行節約，維持花費水平。
公務接待費1.84萬元，比上年減少0.46萬元，主要原因是：厲行節約，縮減開支。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：厲行節約，維持花費水平。
公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：厲行節約，維持花費水平。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、部門涉及的專業名詞
民主黨派及工商聯事務支出：是指用于民主黨派及工商聯日常工作各項事務的支出。
