目    錄

第一部分  大余縣總工會概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  大余縣總工會2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣總工會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣總工會本級概況

一、部門主要職責

根據縣委、縣政府的有關文件規定，縣總工會是主管工會工作的縣委直屬機構，主要職責是：

1．遵守和維護憲法,以憲法為根本活動準則,以經濟建設為中心,堅持四項基本原則,堅持改革開放,依照工會章程獨

立自主地開展工作。

2．教育職工依照憲法和法律的規定行使民主權利,發揮國家主人翁的作用,通過各種途徑和形式,參與管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務;協助人民政府開展工作,維護工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。

3．維護職工合法權益,通過平等協商和集體合同制度,協調勞動關系,維護企業職工勞動權益。依照法律規定通過職工代表大會或者其他形式,組織職工參與部門的民主決策、民主管理和民主監督。密切聯系職工,聽取和反映職工的意見和要求,關心職工的生活,幫助職工解決困難,全心全意為職工服務。動員和組織職工積極參加經濟建設,努力完成生產任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德,技術業務和科學文化素質,建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。開展有益于職工身心健康的文化、體育活動,辦好工會的文化、教育、體育事業.保障職工的生活福利,協助和督促辦好職工集體福利事業.關心職工勞動條件的改善,維護職工在勞動中的安全和健康,監督國家有關勞動保護,安全技術,工業衛生等法律、法規、條例的貫徹執行。工會應維護女職工的合法權益,做好女職工的特殊保護。保管好工會經費和財產。

二、機構設置及人員情況

2022年大余縣總工會共有預算單位1個，包括大余縣總工會本級，編制人數小計13人,其中：行政編制人數7人 ,自收自支編制人數6人。實有人數小計36人,其中：在職人數小計26人,行政在職人數8人,參照公務員管理的事業部門在職人數2人,自收自支事業人員在職人數6人。退休人數小計10人。

第二部分 大余縣總工會本級2022年部門預算表

（詳見附表）

   第三部分   大余縣總工會本級2022年部門預算情況明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年大余縣總工會本級收入預算總額為1643.05萬元,較上年預算安排增加1342.52萬元;財政撥款收入902.10萬元,較上年預算安排增加826.2萬元；其他收入40.00萬元，較上年預算安排減少183.63萬元，國庫集中支付網上結轉700.95萬元,較上年預算安排增加699.95萬元。

（二）支出預算情況

2022年大余縣總工會本級支出預算總額為1643.05萬元,較上年預算安排增加1342.52萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出96.86萬元,較上年預算安排增加20.96萬元;其中：工資福利支出83.93萬元,商品和服務支出12.93萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元；項目支出1546.19萬元,較上年預算安排增加1321.56萬元;其中：商品和服務支出903.97萬元,對個人和家庭的補助35萬元,資本性支出3.00萬元，其它普通教育支出604.22萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1003.70萬元,較上年預算安排增加703.18萬元;教育支出604.22萬元，較上年增加604.22萬元，社會保障和就業支出12.95萬元,較上年預算安排減少9.36萬元;衛生健康支出13.05萬元,較上年預算安排減少0.97萬元;住房保障支出6.13萬元,較上年預算安排減少9.79萬元；城市社區支出3.00萬元，較上年增加3.00萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出83.93萬元,較上年預算安排增加8.03萬元;商品和服務支出916.9萬元,較上年預算安排增加695.37萬元;對個人和家庭的補助35萬元,較上年預算安排增加35萬元;資本性支出3萬元,較上年預算安排減少0.10萬元;其它普通教育支出604.22萬元，較上年增加604.22成萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣總工會本級財政撥款支出預算總額為：902.1萬元,較上年預算安排增加826.2萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出869.97萬元,社會保障和就業支出12.95萬元,住房保障支出6.13萬元，衛生健康支出13.05萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出96.86萬元,較上年預算安排增加20.96萬元，其中：工資福利支出83.93萬元,商品和服務支出12.93萬元；項目支出805.24萬元，較上年預算安排增加805.24萬元，其中：商品和服務支出802.24萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣總工會無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營情況

2022年大余縣總工會無國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門本級機關運行費預算77.66萬元，比2021年預算增加8.88萬元，增長12.91%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年政府采購總額3萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元，政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，無車輛，無200萬以上大型設備。

2022年部門預算無購置車輛安排，無購置部門價值200萬元以上大型設備安排。

（九）大余縣總工會項目情況說明

1、大余縣總工會采購經費

1）項目概述：采購電腦、打印機等設備

 2）立項依據：采購電腦、打印機等設備    3）實施主體：大余縣總工會

 4）實施方案：此項采購經費3萬元是從大余縣總工會工會專項工作經費64萬元中調劑出來

5）實施周期：2022年全年

 6）年度預算安排：3萬元

  7）績效目標和指標

　數量指標：采購電腦、打印機等設備4臺，保證采購設備及時供貨。

　質量指標：購置設備質量合格率100%。

　時效指標：保證采購設備供應及時。

　經濟效益：提高資金使用效益。

　社會效益：提升財政重點績效評價績效管理意識。

　可持續影響：建立重點績效評價機制，促進工作效率提升。

　滿意度指標：滿意度達90%以上。

2、工會專項工作經費

1）項目概述：2022年工會工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及省委十四屆十二次全會、市委五屆十次全會和縣委十四屆十一次全會精神,堅決貫徹習近平總書記視察江西和贛州重要講話精神,圍繞縣委堅持“一條主線”,力求“五個突破”,統籌“九個主攻”工作思路,以務實、開拓、創新詮釋工會的使命擔當，團結動員全縣廣大職工為加快推進大余高質量跨越式發展貢獻力量。

 2）立項依據：深化維護職工合法權益，拓展服務職工工作領域，構建和諧勞動關系，深化產業工人隊伍建設。    3）實施主體：大余縣總工會

 4）實施方案：2022年工會工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及省委十四屆十二次全會、市委五屆十次全會和縣委十四屆十一次全會精神,堅決貫徹習近平總書記視察江西和贛州重要講話精神,圍繞縣委堅持“一條主線”,力求“五個突破”,統籌“九個主攻”工作思路,以務實、開拓、創新詮釋工會的使命擔當，團結動員全縣廣大職工為加快推進大余高質量跨越式發展貢獻力量。

5）實施周期：2022年全年

 6）年度預算安排：64萬元

  7）績效目標和指標

　數量指標：工會經費使用率小于等于100%。

　質量指標：工會經費執行度大于等于95%。

　時效指標：工會經費使用及時。

　經濟效益：提高資金使用效益。

　社會效益：困難職工解困脫困比例大于等于90%；職工培訓覆蓋率大于等于20%；職工維權維穩工作覆蓋率大于等于90%。

　可持續影響：建立重點績效評價機制，促進工作效率提升。

　　滿意度指標：工會會員權益維護、培訓滿意度大于等于100%。

3、勞動競賽

1）項目概述：近幾年來，全縣各級工會組織和廣大職工以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞縣委“縱深推進六大攻堅戰、建設五個名縣”決策部署，廣泛開展了“當好主人翁、建功新時代”主題勞動競賽活動。

 2）立項依據：《贛州市總工會2016-2020年勞動競賽規劃》    3）實施主體：大縣總工會

 4）實施方案：根據“十四五”規劃，圍繞重點區域、重點行業、重點工程、重點項目建設和企事業生產經營的重點、難點開展勞動競賽。圍繞加快建設創新型企業和提高職工技能素質開展勞動競賽。圍繞“我為節能減排做貢獻”活動開展勞動競賽。圍繞弘揚工人階級勞動精神、勞模精神和工匠精神開展勞動競賽。形成以“比、學、趕、幫、超”為內容的勞動競賽氛圍，有力促進縣域經濟的調整和發展。

5）實施周期：2022年全年

 6）年度預算安排：3萬元

  7）績效目標和指標

　數量指標：舉辦勞動競賽活動場次大于等于10次。

　質量指標：勞動競賽舉辦完成率大于等于100%。

　時效指標：勞動競賽完成及時。

　經濟效益：開展勞動競賽工作經費等于3萬元。

　社會效益：高技能專業人才占技術隊伍的比例大于等于20%。

　可持續影響：建立重點績效評價機制，促進工作效率提升。

　滿意度指標：用人部門滿意度等于100%。

4、預算部門工會經費

1）項目概述：為基層工會開展活動、發揮作用、履行職能提供經費依托。一是進一步保障職工福利。在逢年過節及會員生日、結婚生育時保障相關福利發放，讓會員感受工會組織的溫暖；二是豐富職工文體活動。為基層工會組織文體活動提供保障，滿足職工群眾健康向上的精神需求，增加部門凝聚力；三是保障職工教育支出。為基層工會專題教育和技能培訓提供保障，幫助職工不斷提高思想政治覺悟和職業技能；四是深化“三師一室”維權工作，為維護職工權益保駕護航。    2）立項依據：關于印發《江西省基層工會經費收支管理實施辦法（試行）》的通知    3）實施主體：大余縣總工會，各預算部門基層工會

 4）實施方案：為基層工會開展活動、發揮作用、履行職能提供經費依托。一是進一步保障職工福利。在逢年過節及會員生日、結婚生育時保障相關福利發放，讓會員感受工會組織的溫暖；二是豐富職工文體活動。為基層工會組織文體活動提供保障，滿足職工群眾健康向上的精神需求，增加部門凝聚力；三是保障職工教育支出。為基層工會專題教育和技能培訓提供保障，幫助職工不斷提高思想政治覺悟和職業技能；四是深化“三師一室”維權工作，為維護職工權益保駕護航。

5）實施周期：2022年全年

 6）年度預算安排：650萬元

 7）績效目標和指標

　　數量指標：工會經費使用率大于等于90%。

　　質量指標：工會經費執行度等于100%。

　　時效指標：工會經費使用及時。

　　經濟效益：為基層工會開展活動、發揮作用、履行職能提供經費依托。

　　社會效益：困難職工解困脫困比例大于等于90%，職工培訓覆蓋率大于等于20%；職工維權維穩工作覆蓋率等于100%。

　　可持續影響：建立重點績效評價機制。

　滿意度指標：工會會員權益維護、培訓滿意度等于100%。

5、自收自支人員工資

1）項目概述：2022年自收自支人員工資

 2）立項依據：關于印發《大余縣總工會主要職責內設機構和人員編制規定》的通知（余辦字[2017]70號）    3）實施主體：大余縣總工會自收自支人員

 4）實施方案：發放自收自支人員工資，以保障部門運轉。    5）實施周期：2022年全年

 6）年度預算安排：90萬元

  7）績效目標和目標

　數量指標：工資發放率等于100%。

　質量指標：工資發放標準符合率等于100%。

　時效指標：工資發放及時。

　經濟效益：發放自收自支人員工資，以保障部門的有效運行。

　社會效益：工作人員隊伍穩定率等于100%。

　可持續影響：建立重點績效評價機制，促進工作效率提升。

　滿意度指標：工作人員滿意度等于100%。

6、2022年總工會其他資金

1）項目概述：對一千名產業工人進行培訓。組織30名勞模療休養。

 2）立項依據：《關于印發《贛州市推進新時代產業工人隊伍建設改革2021年工作要點》的通知》、《江西省勞動模范管理辦法》（贛府發[2003]25號）    3）實施主體：大余縣總工會、大余縣企業工會、大余縣勞動模范

 4）實施方案：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實省、市產業工人隊伍建設改革實施方案精神、省推進新時代產業工人隊伍建設改革協調小組（擴大）會議精神和市新時代產業工人隊伍建設改革調度會精神，推動改革向縱深發展、向基層延伸，按照政治上保證、制度上落實、素質上提高、權益上維護的總體思路，改革不適應產業工人隊伍建設要求的體制機制，充分調動廣大產業工人的積極性主動性創造性，為決勝全面建成小康社會、建設更高層次實力活力美麗幸福大余更好地發揮主力軍作用。為體現縣委、縣政府和縣總工會對廣大勞動模范的關心和愛護，在全社會營造勞動最光榮、勞動最崇高、勞動最偉大、勞動最美麗的氛圍。    5）實施周期：2022年全年

 6）年度預算安排：40萬元

 7）績效目標和指標

　　數量指標：勞模療休養參加人數大于等于30人，產業工人參加培訓人數大于等于1000人。

　　質量指標：勞模療休養完成率大于等于70%，產業工人培訓完成率大于等于80%。

　　時效指標：勞模療休養完成及時，產業工人培訓完成及時。

　　經濟指標：充分調動廣大產業工人的積極性主動性創造性，為決勝全面建成小康社會、建設更高層次實力活力美麗幸福大余更好地發揮主力軍作用。

　　社會效益：產業工人素質提高率大于等于80%，勞模獲社會關心關愛率大于等于70%。

　　可持續影響：建立重點績效評價機制，促進工作效率提升。

　　滿意度指標：勞模療休養滿意度90%，產業工人培訓滿意度80%。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年大余縣總工會本級“三公”經費一般公共預算安排6.56萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年相比持平，主要原因是：無因公出國（境）計劃。

公務接待費6.56萬元，與上年相比持平，主要原因是：厲行節約，減少“三公”經費開支（人員增加但公務接待費不變）。

公務用車運行維護費0萬元，與上年相比持平，主要原因是：無公務用車。

公務用車購置費0萬元，與上年相比持平，主要原因是：無購公務用車計劃。

　　　　　　　第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（二）財政撥款：反映部門從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

（二）其他收入--反映部門取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬部門上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政部門（包括參公部門）的基本支出。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）財政事務：反映財政事務方面的支出。

　?。ㄋ模C關事業部門基本養老保險費支出：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險費支出。

　?。ㄎ澹┬姓块T醫療：反映財政部門安排的行政部門（包括參公部門）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政部門的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（六）其他一般公共服務支出：反映上述項目未包括的一般公共服務支出。

三、部門涉及的專業名詞

　　（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經費：為保障行政部門（包括參照公務員法管理事業部門）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄈ?/font>行政運行：反映本部門對工會事務的支出。