目 錄
第一部分 中國共產主義青年團大余縣委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產主義青年團大余縣委員會部門概況
一、部門主要職能
根據三定方案，我委主要職能為：
1．組織團員、青年學習馬列主義、毛澤東思想；學習鄧小平理論和社會主義市場經濟理論；學習黨的路線、方針和政策；學習科學、文化和業(yè)務知識，樹立與改革開放和社會發(fā)展相適應的新觀念。
2．在維護國家和人民利益的同時，代表和維護青年的具體利益，當好黨的助手和后備軍；圍繞黨的中心任務，開展適合青年特點活動，發(fā)揮生力軍和突擊隊作用；及時向黨和政府反映青年的意見和要求，開展社會監(jiān)督，促進和保護青少年的健康成長。
3.領導青年聯合會、少年先鋒隊和學生聯合會的工作，充分發(fā)揮黨聯系青少年的僑聯和紐帶作用，保護和關心少年兒童的健康成長。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即團縣委本級。本部門2020年年末實有人數3人，其中在職人員3人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計136.63萬元，其中年初結轉和結余18.71萬元，較2019年減少10.37萬元，下降35.66%；本年收入合計117.91萬元，較2019年增加48.99萬元，增長71.08%，主要原因是：群眾團體事務預算收入和其他收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入81.3萬元，占68.95%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0 %；其他收入36.62萬元，占31.05%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計136.63萬元，其中本年支出合計 106.66萬元，較2019年增加27.37萬元，增長34.52%；年末結轉和結余29.97萬元，較2019年增加11.26萬元，增長60.18%，主要原因是：群眾團體事務支出增加。
本年支出的具體構成為：基本支出106.66萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為38.29萬元，決算數為70.68萬元，完成年初預算的184.59%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為33.25萬元，決算數為64.13萬元，完成年初預算的192.87%，主要原因是：收到江西省青少年發(fā)展基金會撥白田埠苗圃希望小學建設經費。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為2.68萬元，決算數為3.52萬元，完成年初預算的131.34%，主要原因是：見習生就業(yè)補助未列入相關預算。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數為1.08萬元，決算數為1.08萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算。
（四）住房保障支出年初預算數為1.28萬元，決算數為1.28萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出70.68萬元，其中：
（一）工資福利支出38.57萬元，較2019年增加3.17萬元，增長8.95%，主要原因是：見習生就業(yè)補助增加。
（二）商品和服務支出31.91萬元，較2019年增加0.84萬元，增長2.7%，主要原因是：人員增加，日常公用經費增加。
（三）對個人和家庭補助支出0.2萬元，較2019年增加0.2萬元，主要原因是：慰問費和生活補助增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：本年無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.69萬元，決算數為1.2萬元，完成預算的71.01%，決算數較2019年減少0.3萬元，下降20%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：本年無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要因為本年無因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為1.69萬元，決算數為 1.2萬元，完成預算的 71.01%，主要原因是公務接待人數減少；決算數較2019年減少0.3萬元，下降20%，主要原因是公務接待人數減少。全年國內公務接待23批，累計接待135人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位無公務車，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位無公務車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出31.91萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加0.84 萬元，增長2.7 %，主要原因是：人員增加，辦公費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額2.93萬元，其中：政府采購貨物支出2.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.93萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.93萬元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。無其他用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出3個項目全面開展績效自評，共涉及資金26萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“基層團組織建設專項經費”、“部門工作經費”、“中長期發(fā)展規(guī)劃”3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出26萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我委項目資金嚴格按照財務制度執(zhí)行；資金的使用合規(guī)合法，專款專用，實際支出與預算批復的用途相符。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映基層團組織建設專項經費、工作經費及中長期發(fā)展規(guī)劃項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，基層團組織建設專項經費、工作經費及中長期發(fā)展規(guī)劃項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為5萬元，執(zhí)行數為5萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：開展共青團工作、青少年及青年志愿者等工作；開展了五四兩紅兩優(yōu)、優(yōu)秀少先隊等評選表彰；河小青、流動少年宮等志愿服務活動。發(fā)現的問題及原因：未發(fā)現問題。下一步改進措施：進一步強化共青團工作職能。
（三）部門評價項目績效評價結果。
部門評價報告詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營 收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數，包括當上年年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業(yè)支出：指按社會保障相關規(guī)定，繳納社保等費用。
住房保障支出：指按公積金政策規(guī)定，繳納公積金。
“三公”經費支出：為因公出國（境）支出、公務接待費支出、 公務用車運行維護費支出。
機關運行費：指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。
附件2：中國共產主義青年團大余縣委員會2020年度項目支出績效自評表
