目 錄
第一部分 共青團大余縣委概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 共青團大余縣委2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 共青團大余縣委2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 共青團大余縣委概況
一、部門主要職責
根據“三定方案”，我委主要職責為：
1．組織團員、青年學習馬列主義、毛澤東思想；學習鄧小平理論和社會主義市場經濟理論；學習黨的路線、方針和政策；學習科學、文化和業務知識，樹立與改革開放和社會發展相適應的新觀念。
2．在維護國家和人民利益的同時，代表和維護青年的具體利益，當好黨的助手和后備軍；圍繞黨的中心任務，開展適合青年特點活動，發揮生力軍和突擊隊作用；及時向黨和政府反映青年的意見和要求，開展社會監督，促進和保護青少年的健康成長。
3.領導青年聯合會、少年先鋒隊和學生聯合會的工作，充分發揮黨聯系青少年的僑聯和紐帶作用，保護和關心少年兒童的健康成長。
二、機構設置及人員情況
共青團大余縣委共有預算單位1個，即團縣委本級。
編制人數小計6人,其中：行政編制人數4人,全部補助事業編制人數2人。實有人數小計3人,其中：在職人數小計3人,行政在職人數3人。離休人數小計0人。
第二部分 共青團大余縣委2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 共青團大余縣委2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年共青團大余縣委收入預算總額為78.57萬元,較上年預算安排增加14.57萬元;財政撥款收入43.15萬元，較上年預算安排減少20.85萬元;上年結轉（結余）5.42萬元,較上年預算安排增加5.42萬元;其他收入30萬元，較上年預算安排增加30萬元。
（二）支出預算情況
2022年共青團大余縣委支出預算總額為支出預算總額為78.57萬元,較上年預算安排增加14.57萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出9.74萬元,其中：工資福利支出7.66萬元,商品和服務支出2.08萬元。項目支出68.83萬元,其中：工資福利支出8.17萬元,商品和服務支出58.66萬元,資本性支出2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出76.09萬元，較上年預算安排增加19.8萬元;社會保障和就業支出1.3萬元,較上年預算安排減少4.1萬元;衛生健康支出0.56萬元,較上年預算安排減少1.1萬元;住房保障支出0.62萬元,較上年預算安排減少1.33萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出15.82萬元,較上年預算安排減少15.23萬元;商品和服務支出60.75萬元,較上年預算安排增加27.8萬元;資本性支出2萬元,較上年預算安排增加2萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年共青團大余縣委財政撥款支出預算總額43.15萬元,較上年預算安排減少20.85萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出40.67萬元，社會保障和就業支出1.3萬元,衛生健康支出0.56萬元,住房保障支出0.62萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出9.73萬元,其中：工資福利支出7.65萬元,商品和服務支出2.08萬元。項目支出33.42萬元,其中：工資福利支出8.17萬元，商品和服務支出23.25萬元,資本性支出2萬元。
（四）政府性基金情況
2022年共青團大余縣委縣政府性基金支出預算為0。
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2022年共青團大余縣委國有資本經營支出預算為0。沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算25.33萬元，比2021年預算增加16.58萬元，上升189%，主要原因為：機關工作人員較上年有所增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬單位政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截止2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車實有數0輛。
2022年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬以上的大型設備安排。
（九）項目情況說明（部門本級）
1.業務費
1）項目概述：團縣委工作經費，主要包括局機關辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、其他交通費、辦公設備購置費等經費支出。
2）立項依據：有序開展團縣委日常工作。
3）實施主體：中國共產主義青年團大余縣委
4）實施方案：根據實際需要支出。
5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
6）年度預算安排：財政撥款預算3萬元
7）績效目標和指標：確保團縣委工作正常有序進行，進一步提高工作質量和工作效率。
2.“五四”青年節活動經費
項目概述：迎接黨的二十大召開、慶祝建團一百周年，同時繼承和發揚好“五四”精神，激發我縣青年干部新活力，展現新時代青年新風貌。
立項依據：貫徹落實好縣委“一條主線、五個基地、六個主要目標”的工作總思路和建設更高層次實力活力美麗幸福大余的偉大實踐中發揮生力軍和突擊隊作用。
實施主體：中國共產主義青年團大余縣委
實施方案：一是開展全縣“兩紅兩優”評選活動暨“五四”獎章頒獎儀式，二是舉辦“學百年青運史 做新時代青年”青運史知識競賽。
實施周期：2022年4月1日-2022年5月4日
6）年度預算安排：財政撥款預算2萬元
7）績效目標和指標：
數量指標：預計開展兩次以上活動次數。
質量指標：活動舉辦成功率≥90%。
成本指標：總支出控制在單位預算支出內。
社會效益指標：展現新時代青年新風貌。
滿意度指標：群眾滿意度≥80%。
3.中長期青年發展規劃青年事業發展專項資金
項目概述：完善中國特色的青年發展政策體系和工作機制，促使廣大青年思想政治素養和全面發展水平明顯提升，不斷成長為志存高遠、德才并重、情理兼修、勇于開拓，堪當實現中華民族偉大復興中國夢歷史重任的有生力量。
立項依據：貫徹落實中共中央、國務院印發《中長期青年發展規劃（2016-2025）》。
實施主體：中國共產主義青年團大余縣委
實施方案：一是鼓勵青年在經濟社會發展中充分發揮生力軍和突擊隊作用。激勵青年在各行各業積極創新，形成發展新動力。組織青年志愿者積極參與生態環境保護等活動。二是增進不同青年群體、民族、地區的交流融合。發揮團組織優勢，吸納新的社會階層優秀分子進入組織體系，幫助解決重點、新興領域青年群體的實際困難。
實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
6）年度預算安排：財政撥款預算10萬元
7）績效目標和指標：
數量指標：規劃活動次數≥20次
質量指標：事業發展規劃成功率≥80%。
成本指標：總支出控制在單位預算支出內。
社會效益指標：讓更多的青少年認可共青團工作。
滿意度指標：青少年滿意度≥80%。
4.基層團組織建設專項經費
1）項目概述：著力加強青少年思想道德建設。
2）立項依據：確保共青團業務職能實現。
3）實施主體：中國共產主義青年團大余縣委
4）實施方案：以重大時間節點為契機，開展成人節宣誓儀式、清明祭掃、五四朗誦會、入團入隊宣誓、建隊日最美少年表彰等活動，通過開展主題教育實踐活動，青少年對黨的認同感進一步增強；鞏固擴大文明創建成果。大力開展“學雷鋒、講文明、樹新風”志愿者活動，助力省級文明城區創建工作；組織青年志愿服務隊，開展志愿服務活動；聯合開展創業培訓和咨詢，助力青年就業，開展禁毒防艾、憲法宣傳、未保法宣傳等活動，積極推進預防青少年犯罪活動；嚴肅團的組織生活，規范入團儀式教育，增強團員對團組織的歸屬感和光榮感；加強團干部隊伍建設；以黨建為引領，開展黨建帶團建活動，搭建平臺開展聯誼活動，開展共青團改革等業務會議，增強團組織的戰斗力和凝聚力。
5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
6）年度預算安排：財政撥款預算11萬元
7）績效目標和指標：
數量指標：開展基層團建活動次數≥30次。
質量指標：活動舉辦成功率≥80%。
成本指標：總支出控制在單位預算支出內。
社會效益指標：增強團組織的戰斗力和凝聚力。
滿意度指標：服務對象滿意度≥80%。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年共青團大余縣委“三公”經費一般公共預算安排1.35萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是：無因公出國（境）事務安排。
公務接待費1.35萬元，比上年減少（增加）0萬元。主要原因是：公務接待量與往年一致。
公務用車運行維護費0萬元，比上年減少（增加）0萬元。主要原因是：2022年度車輛無增減變化。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：團縣委未購置公務用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（三）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（四）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、部門涉及的專業名詞
兩紅兩優：紅旗團委、紅旗團支部、優秀共青團員、優秀共青團干部。
