附件1
目 錄
第一部分 大余縣科協(xié)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣科協(xié)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 大余縣科協(xié)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣科協(xié)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)對(duì)所屬的縣有關(guān)學(xué)會(huì)和科技類(lèi)社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)全縣基層科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（二）組織開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，鼓勵(lì)和支持原始性創(chuàng)新，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，提高全縣科技的持續(xù)創(chuàng)新能力。
（三）擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作計(jì)劃，并組織實(shí)施，指導(dǎo)基層科協(xié)和相關(guān)科普機(jī)構(gòu)、團(tuán)體開(kāi)展科普活動(dòng)，動(dòng)員社會(huì)各方面力量；普及科學(xué)技術(shù)知識(shí)。倡導(dǎo)科學(xué)方法、傳播科學(xué)思想、弘揚(yáng)科學(xué)精神，提高全縣公眾的科學(xué)文化素質(zhì)。
（四）開(kāi)展科學(xué)論證、決策咨詢(xún)，提出政策建議；并參與制定全縣科技政策、法規(guī)。
（五）密切聯(lián)系廣大科技工作者，了解和反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，全心全意為科技工作者服務(wù)。
（六）開(kāi)展科技工作者繼續(xù)教育、培訓(xùn)工作，發(fā)現(xiàn)和舉薦優(yōu)秀科技人才，促進(jìn)青年科技人才的成長(zhǎng)，宣傳優(yōu)秀科技人員的業(yè)績(jī)和事跡，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者。
（七）完成縣委、縣政府和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣科協(xié)共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)小計(jì)5人，其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)5人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。
實(shí)有人數(shù)小計(jì)10人,其中：在職人數(shù)小計(jì)3人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)3人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)6人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 大余縣科協(xié)2022年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 大余縣科協(xié)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年縣科協(xié)收入預(yù)算總額為130.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加62.68萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入79.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加11.68萬(wàn)元;其他收入40萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加40萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年縣科協(xié)支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為130.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加62.68萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出37.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.68萬(wàn)元;其中：工資福利支出32.27萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出4.19萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.93萬(wàn)元。項(xiàng)目支出93.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加62萬(wàn)元；其中：商品和服務(wù)支出93.5萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出117.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加59.55萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出5.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出5.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.13萬(wàn)元;住房保障支出2.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出33.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.19萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出94.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加53.99萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.93萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出2.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.5萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年縣科協(xié)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額79.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加11.68萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)技術(shù)支出66.41萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.93萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出5.17萬(wàn)元,住房保障支出2.37萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出37.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.35萬(wàn)元;其中：工資福利支出32.27萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出4.19萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.93萬(wàn)。項(xiàng)目支出42.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加10萬(wàn)元；其中：工資福利支出1萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出39萬(wàn)元，資本性支出2.5萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2022年縣科協(xié)未安排政府性基金支出預(yù)算
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年縣科協(xié)未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年縣科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4.19萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.32萬(wàn)元，減少7%，主要原因是：壓縮了開(kāi)支。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額2.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛。
2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）工作經(jīng)費(fèi)及科普事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.工作經(jīng)費(fèi)及科普事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)，舉辦科普講座，完善科普設(shè)施，提高全民科學(xué)素質(zhì)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：貫徹落實(shí)《江西省全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)規(guī)劃綱要實(shí)施方案（2021-2035年）》，提高我縣公民科學(xué)素質(zhì)。
3）實(shí)施主體：大余縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
4）實(shí)施方案：一是開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)，二是舉辦科普講座，三是完善科普設(shè)施。
5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目
6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款32.5萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：舉辦科普活動(dòng)次數(shù)≥20次。
質(zhì)量指標(biāo)：活動(dòng)舉辦成功率≥90%。
時(shí)效指標(biāo)：活動(dòng)完成率≥90%。
成本指標(biāo)：控制在預(yù)算范圍內(nèi)<=100%。
社會(huì)效益指標(biāo)：活動(dòng)覆蓋面≥80%。
可持續(xù)影響指標(biāo)：項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮的期限≥100%。
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥80%。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年縣科協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2.648萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：無(wú)出國(guó)計(jì)劃。
公務(wù)接待0.448萬(wàn)元,比上年減少0.1萬(wàn)元，主要原因是：控制支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行2.2萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：預(yù)計(jì)與上年支出持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件2：科協(xié)2022年部門(mén)預(yù)算表
